目???錄

第一部分??廣水市八一學(xué)校（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??廣水市八一學(xué)校2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第三部分?廣水市八一學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分??廣水市八一學(xué)校2021年預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

?第一部分 廣水市八一學(xué)校單位概況

一、主要職能

廣水市八一學(xué)校主要負(fù)責(zé)三里河社區(qū)及九龍河社區(qū)的小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市八一學(xué)校是一所市教育局直屬的小學(xué)，實(shí)施本級預(yù)算管理。

廣水市八一學(xué)校。現(xiàn)有編制43名，實(shí)有50人，其中：在編在職30名，借入人員 20 名，借出人員 1 名。

第二部分：廣水市八一學(xué)校2021部門預(yù)算表

廣水市八一學(xué)校2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 廣水市八一學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）財務(wù)收入預(yù)算情況

廣水市八一學(xué)校2021年財政撥款收支預(yù)算5300734元，其中：本年收入5300734元，包括一般公共預(yù)算撥款5300734元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算5300734元，包括：一般公共服務(wù)支出5300734元。2021年財政撥款較上年增加77683元，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

（二）財務(wù)支出預(yù)算情況

廣水市八一學(xué)校2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出5300734元，其中：本年收入安排支5300734元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)5223051.45元）增加77682.55元，增長0.015%。增加的主要原因是人員工資福利增加

人員經(jīng)費(fèi)4040484元，主要包括：基本工資1697484元、津貼補(bǔ)貼878940元、績效工資556716元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)483000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)214200元、住房公積金196320元、其他工資福利支出1824元、生活補(bǔ)助7800元、其他對個人家庭補(bǔ)助4200元。

公用經(jīng)費(fèi)860550元，主要包括：辦公費(fèi)150000元、印刷費(fèi)40000元、咨詢費(fèi)30000元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)12000元、差旅費(fèi)5000元、維修(護(hù))費(fèi)416050元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)7500元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、工會經(jīng)費(fèi)80000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市八一學(xué)校2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出399700元，其中：本年收入安排支出399700元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、對個人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出62700元。

2、資本性支出337000元。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)為5300734元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出4901034元，項目經(jīng)費(fèi)支出399700元。較2020年度部門預(yù)算支出數(shù)增加增加77682.55元，增長0.015%。。增加的主要原因是人員工資福利增加。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市八一學(xué)校無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年廣水市八一學(xué)校無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年，廣水市八一學(xué)校政府采購預(yù)算337000元。比上年減少552000元，減少62.09%，減少主要是因為2020年學(xué)校教學(xué)樓維修項目采購60萬元，2021年沒有大型采購。

二、關(guān)于廣水市八一學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市八一學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為22500元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，公務(wù)接待費(fèi)7500元。與上年相比，無變化。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年增加7500元（2020年疫情防控）。

2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市八一學(xué)校占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋12048平方米，價值4212792.74元；土地系部隊軍用土地；辦公家具價值75742.12元；其他資產(chǎn)價值47678.22元。

第四部分 廣水市八一學(xué)校預(yù)算績效情況

一、廣水市八一學(xué)校2021年整體部門支出績效申報表

廣水市教育局2021年整體績效目標(biāo)申報.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13605人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥9450人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=73346人，高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=7413人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。校舍維修面積=41090平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市八一學(xué)校2021年重點(diǎn)項目支出績效申報表

2021年八一學(xué)校預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、校車管理、校園安全、免費(fèi)教科書、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育免費(fèi)教科書項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

其中重點(diǎn)項目0個。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

??????????????????????????????????????廣水市八一學(xué)校