????????????????????????????????????????????????????????目????錄

??第一部分? 單位概況
　　　1、主要職能
　　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
??????第二部分? 2021部門預(yù)算表
　????1、部門收支預(yù)算總表
　?　?2、部門收入預(yù)算總表
?? ???3、部門支出預(yù)算總表
??????4、財政撥款收支總表
　????5、一般公共預(yù)算收入總表
?　?　6、一般公共預(yù)算支出總表
　??　7、一般公共預(yù)算基本支出表
??????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表
　　　9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　　10、政府性基金預(yù)算支出表
　　　11、政府購買服務(wù)預(yù)算表
??????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
??????13、政府采購預(yù)算表
????? 14、非稅收入征收預(yù)計表
　　??第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明
　　　1、收支預(yù)算總體情況說明
　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
??????3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
??????4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　　5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明
　　　6、其他重要事項的情況說明
　　??第四部分? 名詞解釋
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?????????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

?一、主要職能
（一）部門主要職能:市工商業(yè)聯(lián)合會是市委領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團體和商會組織，是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。（一）團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
（二）做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
（四）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)。
（五）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益。???????????? ?
（七）為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。
（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。
（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
（十）承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
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?二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
????預(yù)算單位構(gòu)成，工商聯(lián)本級預(yù)算。

????廣水市工商聯(lián)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)2個。現(xiàn)有編制9名，實有7人，其中：在編在職7名，借調(diào)人員0名。
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???????????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算表.pdf

???????????????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年收支預(yù)算總體情況說明
　　廣水市工商聯(lián)2021年收入總預(yù)算1617857元，其中：本年收入1182862元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余434955元；支出總預(yù)算1617857元，其中：本年支出1617857元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。主要增減原因：養(yǎng)老保險單位墊付。
　　本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1182862元，占73%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預(yù)算收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余434995元，占27%。2021年一般公共預(yù)算撥款較上年增長392635，增加主要原因：零星增資、本年度人員增加各項工資福利等費用有所增加、公用經(jīng)費增加、、撫恤金有所增加、養(yǎng)老保險單位墊付。
　　本年支出包括：基本支出1382857元，占85.47%；行政支出235000元；占14.53%；事業(yè)支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元；上繳上級支出0元，；其他支出0元。
????二、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
　　廣水市工商聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算1617857元，其中：本年收入1182862元，包括一般公共預(yù)算撥款1182862元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）434995元。支出預(yù)算1382857元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加392635元，增加主要原因是：工商聯(lián)今年新調(diào)入兩名干部、另外工商聯(lián)今年有一筆撫恤金、養(yǎng)老保險單位墊付。
????三、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。
????廣水市工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1617857元，其中：本年收入安排支出1182862元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出434995元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加392635元。主要增原因：單位墊付退休人員養(yǎng)老保險。?????????????????????

????人員經(jīng)費1369457元，主要包括：基本工資321840元、津貼補貼254304元、獎金369268元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105000元、職工基本醫(yī)療保險繳費88595元、住房公積金78672元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金143978元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加721730元。主要增加原因：新調(diào)任兩名班組成員，各項費用有所增加、撫恤金有所增加。

　　公用經(jīng)費13400元，主要包括：辦公費3500元、印刷費1500元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費1500元、電費3000元、郵電費2700元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費1200元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。主要增減原因：人員增加。????
???（二）項目支出情況說明。
????廣水市工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出135000元，其中：本年收入安排支出135000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：
　　1、商會建設(shè)經(jīng)費支出135000元。主要包括：135000元。
????四、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　? ?廣水市工商聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為14900元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費14900元。
　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少100元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費減少100元。“三公”經(jīng)費增加（減少）主要原因是：逐年減少公務(wù)接待費用。
　　五、關(guān)于廣水市工商聯(lián)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明、以空表列示。
????廣水市工商聯(lián)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
????六、其他重要事項的情況說明
　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　2021年，廣水市工商聯(lián)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12500元，比2020年預(yù)算增加5000元，增長40%。主要原因：人員增加。
　（二）政府采購支出情況
　　2021年，廣水市工商聯(lián)政府采購預(yù)算47600元，其中：政府采購貨物預(yù)算47600元。
　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
　　截至2020年12月31日，廣水市工商聯(lián)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值 元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：
　　本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值26800 元；其他資產(chǎn)價值0元。
??（四）預(yù)算績效情況

2021年工商聯(lián)部門整體支出績效目標.pdf

2021年工商聯(lián)項目支出績效目標.pdf

???（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。????????????????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋
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一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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