目? ? ?錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市余店中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市余店中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市余店中心中學(xué)預(yù)算包括：廣水市余店中心中學(xué)本級預(yù)算、中心小學(xué)、初級中學(xué)、徐店中心小學(xué)、興隆學(xué)校及中心幼兒園。

廣水市余店中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市余店中心中學(xué)本級預(yù)算、中心小學(xué)、初級中學(xué)、徐店中心小學(xué)、興隆學(xué)校及中心幼兒園等單位。現(xiàn)有編制236名，實(shí)有219人，其中：在編在職235名，借入人員0名，借出人員17名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市余店中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市余店中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算38130915元，其中：本年收入38130915元，包括一般公共預(yù)算撥款38130915元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算38130915元，包括：一般公共服務(wù)支出38130915元。2021年財政撥款較上年增加2051023元，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

二、關(guān)于廣水市余店中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市余店中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出38130915元，其中：本年收入安排支38130915元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)36681668.11元）增加1449246.89元，增長0.0037%，其原因?yàn)楣べY正常浮動上調(diào)。

人員經(jīng)費(fèi)33604355元，主要包括：基本工資12847199元、津貼補(bǔ)貼2888436元、績效工資5357580元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3600000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2057800元、住房公積金1753868元、其他工資福利支出5472元、獎金5094000元，比2020年人員經(jīng)費(fèi)增長1.6%，其原因?yàn)榻處煿べY正常上調(diào)。

公用經(jīng)費(fèi)3254257元，主要包括：辦公費(fèi)1144458元、印刷費(fèi)278200元、水費(fèi)138300元、電費(fèi)472602元、差旅費(fèi)271242元、維修(護(hù))費(fèi)710298元、培訓(xùn)費(fèi)77000元、公務(wù)接待費(fèi)14800元、工會經(jīng)費(fèi)21657元、福利費(fèi)50900元、其他商品和服務(wù)支出74800元，比2020年減少9.8%，主要原因是2021年房屋維修費(fèi)用減少。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市余店中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出577205元，其中：本年收入安排支出577205元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、生活補(bǔ)助支出547560元，比2020年減少50.6%，原因是2021年沒上網(wǎng)課，申請補(bǔ)貼的家庭減少了。

2、其他對個人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出29645元，比2020年減少3160%，原因是2021年學(xué)生受疫情影響較小，申請?zhí)乩аa(bǔ)貼的學(xué)生減少。

三、關(guān)于廣水市余店中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市余店中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為14800元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14800元，比2020年增加1.3%，原因是物價上漲，接待費(fèi)用增加。

四、關(guān)于廣水市余店中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市余店中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市余店中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市余店中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算38130915元，其中：本年收入38130915元；支出總預(yù)算38130915元，其中：本年支出38130915元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入38130915元，占94.5%；納入專戶管理的非稅收入1892400元，占5.5%。

本年支出包括：事業(yè)支出38130915元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市余店中心中學(xué)本級及所屬5個事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算38130915元，比2020年預(yù)算增加2051023元，增長5.1%，原因是人員工資正常增長。

（二）2021年，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)無政府性基金預(yù)算收入和支出。

（三）政府采購情況

2021年，廣水市余店中心中學(xué)政府采購預(yù)算695098元，其中：政府采購貨物預(yù)算695098元，比2020年增加69%，原因是2021年中心中學(xué)采購了一批辦公用電腦。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市余店中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋32212.32平方米，價值31201967元；土地189998平方米，價值1126000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值5623540元；其他資產(chǎn)價值3681252.9元。

（四）預(yù)算績效

2021 免費(fèi)教科書.pdf

2021 年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi).pdf

2021 年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)資金.pdf

2021年家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助.pdf

2021年校車安全管理經(jīng)費(fèi).pdf

2021年校園安全經(jīng)費(fèi).pdf

2021年義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi).pdf

2021年支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金（擴(kuò)大資源部分）.pdf

2021 年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金.pdf

廣水市教育局2021年整體績效目標(biāo)申報.pdf

廣水市余店中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報由教育局統(tǒng)一上報。

2021年廣水市余店中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目9個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項(xiàng)資金項(xiàng)目、校車管理、校園安全、免費(fèi)教科書、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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