目??錄?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要承擔(dān)以下職能：

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算組成單位有：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí) 。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。現(xiàn)有編制45名，實(shí)有31人，其中：在編在職31名。

第二部分：2021部門預(yù)算表?

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4482856元，其中：本年收入4482856元，包括一般公共預(yù)算撥款4482856元。支出預(yù)算4482856元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出4482856元。2021年較上年增加了632296元，同比增長(zhǎng)16.42%。主要原因是廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心處于組建初期，業(yè)務(wù)工作還沒有完全展開，人員及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)具有較大的不確定性，所以2020年度預(yù)算資金偏少，2021年檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)將全面開展，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算增加。

二、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2870856元，較上年增加了182296元，同比增長(zhǎng)6.78%，主要原因是2021年新進(jìn)人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入安排支出2870856元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。人員經(jīng)費(fèi)2870856元，主要包括：基本工資1131216元、津貼補(bǔ)貼370356元、資金156000元、績(jī)效工資564024元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2345000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59940元、住房公積金244320元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1612000元，較上年增加了45000元，同比增長(zhǎng)3.87%，主要原因是增加了項(xiàng)目支出導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入安排支出1612000元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、檢驗(yàn)檢測(cè)基本工作經(jīng)費(fèi)497320元，主要包括：辦公費(fèi)50000元、印刷費(fèi)40000元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)12000元、差旅費(fèi)30000元、維修（護(hù)）費(fèi)50000元，會(huì)議費(fèi)10000、培訓(xùn)費(fèi)60000元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、勞務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60000元、福利費(fèi)20000元、撫恤金58920元、遺屬生活補(bǔ)助23400元、其他交通費(fèi)用8000元。

2、委托業(yè)務(wù)費(fèi)530180元，主要包括：購買第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)530180元，用于檢測(cè)我中心暫無檢測(cè)資質(zhì)的理化指標(biāo)。

3、檢測(cè)用辦公設(shè)備更新項(xiàng)目584500元。主要包括購置通用辦公設(shè)備124500元，購置專用檢測(cè)設(shè)備460000元。

三、關(guān)廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，較上年增長(zhǎng)0元，同比增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)20000元。

四、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

五、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年收入總預(yù)算4482856元，較上年增加了632296元，同比增長(zhǎng)16.42%。主要原因是廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心處于組建初期，業(yè)務(wù)工作還沒有完全展開，人員及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)具有較大的不確定性，所以2020年度預(yù)算資金偏少，2021年檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)將全面開展，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算增加。其中：本年收入4482856元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4482856元，其中：本年支出4482856元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4482856元，占100%。

本年支出包括：事業(yè)支出4482856元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?2021年，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2870856元。較上年增加了115956元，同比增加70.31%，主要原因是增加了人員導(dǎo)致預(yù)算增加。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購預(yù)算1114680元，較上年增加了524680元，同比增長(zhǎng)88.9%，原因是新增了項(xiàng)目支出，增加了第三方檢測(cè)服務(wù)費(fèi)用。其中：政府采購貨物預(yù)算584500元，政府購買服務(wù)預(yù)算530180元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2309.9平方米，價(jià)值0元；土地1194.9平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值131613.01元；其他資產(chǎn)價(jià)值2415529.6元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值116040元；其他資產(chǎn)價(jià)值1395055.45元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋2309.9平方米，價(jià)值0元；土地1194.9平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1、廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2、廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2021年廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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