目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算收入總表

　　　　6、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　7、一般公共預(yù)算基本支出表

????????8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　　　9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　10、政府性基金預(yù)算支出表

　　　　11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

????????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????????13、政府采購(gòu)預(yù)算表

????????14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

　　　　第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

????????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　　　6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市十里街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開(kāi)、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鎮(zhèn)、辦民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長(zhǎng)”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。

2、加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

3、推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

4、提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會(huì)進(jìn)步成果。

6、大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會(huì)廉明，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　廣水市十里街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市十里街道辦事處預(yù)算包括：廣水市十里街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

? ? ?廣水市十里街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制76名，實(shí)有105人，其中：在編在職79名，掛職下派人員2名，差額事業(yè)編制2名，其他22名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水市十里街道辦事處2021年度部門預(yù)算.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于 廣水市十里街道辦事處2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????廣水市十里街道辦事處2021年收入總預(yù)算57999445元，其中：本年收入57999445元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算57999445元，其中：本年支出57999445元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。較上年預(yù)算安排增加21999445元，同比增加61%，主要原因是街道體制改革，事權(quán)及人員增加。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入38000000元，占65.52%；其他預(yù)算收入19999445元，占34.48%。

　　本年支出包括：基本支出24255545元，占41.82%；行政支出24255545元，占41.82%；其他支出33743900元，占58.18%。

　　二、關(guān)于廣水市十里街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　廣水市十里街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算38000000元，其中：本年收入38000000元，包括一般公共預(yù)算撥款38000000元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算38000000元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出28939445元、公共安全支出1250000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出160000元、 衛(wèi)生健康支出750000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6400555元、農(nóng)林水支出500000元。2021年財(cái)政撥款較上年增加2000000元，增加5.56%，主要原因是人員增加。

　　三、關(guān)于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）基本支出情況說(shuō)明。

　　廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出22800545元，其中：本年收入安排支出22800545元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)減少22790030.73元，下降49.99%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開(kāi)支，減少非基本性支出。

人員經(jīng)費(fèi)19376245元，主要包括：基本工資4188938元、津貼補(bǔ)貼2094534元、獎(jiǎng)金5710000元、績(jī)效工資1190124元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2560000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)800000元、住房公積金1800000元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)250000元、其他工資福利支出532649元、撫恤金150000元、生活補(bǔ)助100000元。　　

公用經(jīng)費(fèi)3424300元，主要包括：辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)300000元、咨詢費(fèi)50000元、手續(xù)費(fèi)5000元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)120000元、郵電費(fèi)36000元、差旅費(fèi)100000元、會(huì)議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)659300元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1000000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)400000元、福利費(fèi)200000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)114000元、其他交通費(fèi)用120000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出15199455元，其中：本年收入安排支出15199455元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)支出6138900元。主要包括：其他一般公共服務(wù)支出6138900元。

　　2、公共安全支出經(jīng)費(fèi)支出1250000元。主要包括：?其他公共安全支出1250000元。

????3、社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)支出160000元。主要包括：?其他社會(huì)保障和就業(yè)支出160000元。

4、衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)支出750000元。主要包括：?其他衛(wèi)生健康支出750000元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)支出6400555元。主要包括：?其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6400555元。

6、農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)支出500000元。主要包括：?其他農(nóng)林水支出500000元。

　　四、關(guān)于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　??廣水市十里街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為773300元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)114000元，公務(wù)接待費(fèi)659300元。

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2020年持平。

　　五、關(guān)于廣水市十里街道辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市十里街道辦事處本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22800545元，比2020年預(yù)算增加1042706元，增長(zhǎng)4.79%，增加主要原因是人員增加。　　

（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2021年，廣水市十里街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算2248900元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1898900元，政府采購(gòu)工程預(yù)算350000元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1950000元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市十里街道辦事處占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋建筑面積10244平方米，價(jià)值原值5480764.24元，其中：自用價(jià)值3953143元，閑置價(jià)值1527621.24元，累計(jì)折舊價(jià)值1438344.39元；土地10081平方米，價(jià)值原值6822993.6元，其中：凈值5923547.72元，累計(jì)折舊價(jià)值899445.88元；車輛2輛，價(jià)值原值388200元，累計(jì)折舊價(jià)值209286.75；辦公家具價(jià)值587310元，累計(jì)折舊價(jià)值179736.61元；其他資產(chǎn)價(jià)值1135749元，累計(jì)折舊價(jià)值832715.87元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2021年廣水市十里街道辦事處預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

????2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市十里街道辦事處預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。

???一般公共服務(wù)支出.pdf

???公共安全支出.pdf

???社會(huì)保障和就業(yè)支出.pdf

???衛(wèi)生健康支出.pdf

???城鄉(xiāng)社區(qū)支出.pdf

???農(nóng)林水支出.pdf

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)?

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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