目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務(wù)預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市實驗小學主要負責小學教育教學管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市實驗小學2021年部門預算單位包括：廣水市實驗小學。

廣水市實驗小學機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有編制188名，實有188人，其中：在編在職135名，借入人員53名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市實驗小學2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市實驗小學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市實驗小學2021年財政撥款收支預算50183706元，其中：本年收入50183706元，包括一般公共預算撥款50183706元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算50183706元，包括：一般公共服務(wù)支出50183706元。2021年財政撥款較上年增加2651034元，增加主要原因是公用經(jīng)費及工資等正常增加。

二、關(guān)于廣水市實驗小學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市實驗小學2021年一般公共預算撥款基本支出20493442元，其中：本年收入安排支20493442元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)20083942元）持平。

人員經(jīng)費14528342元，主要包括：基本工資5911010元、津貼補貼969500元、績效工資2341120元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1710000元、職工基本醫(yī)療保險繳費705150元、住房公積金797004元、其他工資福利支出1824元、獎勵性工資1881000元。

公用經(jīng)費5555600元，主要包括：辦公費1025949元、印刷費119260元、手續(xù)費1700元、水費390516元、電費553568元、郵電費1460元、物業(yè)管理費924716元、差旅費30620元、維修(護)費2091891元、培訓費151000元、工會經(jīng)費254000元、其他商品和服務(wù)支出6820元。

對個人和家庭的補助支出211734元，包括：離休費185184元，生活補助15600元，其他對個人和家庭的補助支出10950元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市實驗小學2021年一般公共預算撥款項目支出409500元。具體項目及預算支出如下：

1、助學金經(jīng)費支出84000元。

2、固定資產(chǎn)購置325500元。

三、關(guān)于廣水市實驗小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市實驗小學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元。

四、關(guān)于廣水市實驗小學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市實驗小學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市實驗小學2021年收支預算情況總體說明

廣水市實驗小學2021年收入總預算20493442元，其中：本年收入20493442元；支出總預算20493442元，其中：本年支出20493442元。

本年收入包括：財政撥款預算收入20493442元，占100%；

本年支出包括：事業(yè)支出20493442元，占100%；

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市實驗小學的運行經(jīng)費財政撥款預算2800000元，比2020年預算持平。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市實驗小學政府采購預算409500元，其中：政府采購貨物預算84000元，政府采購工程預算325500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市實驗小學占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋15657平方米，價值11878345元；土地25780平方米，價值2元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1086052元；其他資產(chǎn)價值4096529元。

（四）預算績效情況。

?廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

2021年度義務(wù)教育學校公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育免費教科書項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度教學質(zhì)量監(jiān)測項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度家庭困難學生生活補助項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度教師培訓項目支出績效目標申報表.pdf

2021年度學前教育公用經(jīng)費項目支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市實驗小學預算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目7個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、學前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。