目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

?廣水市武勝關(guān)財(cái)政所主要負(fù)責(zé)

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有23人，其中：在編在職23名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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武勝關(guān)財(cái)政所2021年部門預(yù)算輸出表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于?廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

?廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年收入總預(yù)算3846000元，其中：本年收入3846000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3846000元，其中：本年支出3846000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）2760844元，占71.8%；其他預(yù)算收入1085156元，占28.2%。

本年支出包括：事業(yè)支出3846000元，占100%。

二、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2760844元，其中：本年收入2760844元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2760844元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出2760844元。2021年財(cái)政撥款較上年增加（減少）568343元，增加（減少）主要原因是壓縮一般性公共支出。

三、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2760844元，其中：本年收入安排支2760844元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3329187元）減少568343元，下降17%。

人員經(jīng)費(fèi)2739450元，主要包括：基本工資1027932元、津貼補(bǔ)貼237564元、獎(jiǎng)金393750元、績效工資392076元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)315000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)80700元、住房公積金196428元、其他工資福利支出96000元；

公用經(jīng)費(fèi)21394元，主要包括：辦公費(fèi)21394元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算,以空表列示

四、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為111000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26000元，公務(wù)接待費(fèi)85000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）9000元，其中：因公出國（境）費(fèi)（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少4000元；公務(wù)接待費(fèi)減少5000元。

五、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市武勝關(guān)財(cái)政所本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21394元，比2020年預(yù)算減少219606元，下降91%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市武勝關(guān)財(cái)政所政府采購預(yù)算20000元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市武勝關(guān)財(cái)政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為車輛1輛，價(jià)值14000元；辦公家具價(jià)值42921元；其他資產(chǎn)價(jià)值40431元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門車輛車輛1輛，價(jià)值14000元；辦公家具價(jià)值42921元；其他資產(chǎn)價(jià)值40431元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1.廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2021年無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算，以空表列示

2021年廣水市武勝關(guān)財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無一般公共預(yù)算項(xiàng)目、無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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