目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

??????? 3、部門支出預(yù)算總表

??????? 4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　7、一般公共預(yù)算基本支出表

??????? 8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

　　　　9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　10、政府性基金預(yù)算支出表

　　　　11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

??????? 12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

??????? 13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

　　　　第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、平林初級(jí)中學(xué)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺(tái)中心小學(xué)、中心幼兒園。

? ? ? ?長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)、平林初級(jí)中學(xué)、中心小學(xué)、港昌小學(xué)、平林中心小學(xué)、云臺(tái)中心小學(xué)、中心幼兒園單位。現(xiàn)有編制371名，實(shí)有371人，其中：在編在職340名，借調(diào)人員31名，。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)（單位名稱）2021年部門預(yù)算表（上傳PDF形成超鏈接）

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算50393634元，其中：本年收入50393634元，包括一般公共預(yù)算撥款50393634元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算50393634元，包括：一般公共服務(wù)支出38087094元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12306540元、。2021年財(cái)政撥款較上年減少1529701元，減少主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

　　二、關(guān)于長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明。

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出50393634元，其中：本年收入安排支50393634元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)53608204元）減少3214570元，下降0.6%。

　　人員經(jīng)費(fèi)43523424元，主要包括：基本工資16304496元、津貼補(bǔ)貼3773232元、獎(jiǎng)金6051000元、績(jī)效工資7559340元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4920000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2228850元、住房公積金2312988元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出3648元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助369870元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

　　公用經(jīng)費(fèi)1894050元，主要包括：辦公費(fèi)400000元、印刷費(fèi)230000元、咨詢費(fèi)60000元、手續(xù)費(fèi)2000元、水費(fèi)50000元、電費(fèi)265000元、郵電費(fèi)50000元、物業(yè)管理費(fèi)380000元、差旅費(fèi)40000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)81200元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)250000元、福利費(fèi)20000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出35850元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出4976160元，其中：本年收入安排支出4976160元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出134150元。

2、校安安全經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出24000元。

3、校車安全管理經(jīng)費(fèi)43500元。

4、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)794124元。

5、新增資產(chǎn)配置費(fèi)3980386元。

　　三、關(guān)于長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)10000元。

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）18000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少18000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是節(jié)約開支。

　　四、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　五、關(guān)于長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

　　長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算50393634元，其中：本年收入50393634元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算50393634元，其中：本年支出50393634元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入48220548元，占95%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入2173086元，占5%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出50393634元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出XX元，占0%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)及所屬6個(gè)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50393634元，比2020年預(yù)算減少3242472元，下降6%。

　　（二）政府采購(gòu)情況

2021年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算3980386元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1980386元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2000000元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2020年12月31日，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋73377平方米，價(jià)值50065836元；土地219272平方米，價(jià)值3702750元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值2153815元；其他資產(chǎn)價(jià)值6362153元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

　　本級(jí)部門房屋19430平方米，價(jià)值18583893元；土地84585平方米，價(jià)值1438560元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值508380元；其他資產(chǎn)價(jià)值1913977元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋53946平方米，價(jià)值31481943元；土地134687平方米，價(jià)值2264190元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值1645435元；其他資產(chǎn)價(jià)值4448175元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（上傳PDF形成超鏈接）

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（薄弱環(huán)節(jié)能力提升）.pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（家庭困難學(xué)生補(bǔ)助）.pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(免費(fèi)教科書).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(校車安全管理).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(校舍安全保障).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(校園安全).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)).pdf

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(支持?jǐn)U大學(xué)前教育發(fā)展).pdf

2.長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（上傳PDF形成超鏈接）

2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（部門整體支出績(jī)效表）.pdf

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算由教育局統(tǒng)一上報(bào)。

2021年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項(xiàng)資金項(xiàng)目、校車管理、校園安全等。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。

　　（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)（有則說明，無則保留）

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)?