目???錄

第一部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第三部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)概況

一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全辦中小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成包括：廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、中心小學(xué)、應(yīng)臺(tái)中心小學(xué)、北斗中心小學(xué)、大邦中心小學(xué)及中心幼兒園。

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、中心小學(xué)、應(yīng)臺(tái)中心小學(xué)、北斗中心小學(xué)、大邦中心小學(xué)及中心幼兒園等單位。現(xiàn)有編制339名，實(shí)有309人，其中：在編在職303名，借入人員28名，借出人員32名。

第二部分：廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021部門預(yù)算表

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算50183706元，其中：本年收入50183706元，包括一般公共預(yù)算撥款50183706元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。2021年財(cái)政撥款預(yù)算較上年增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

1、基本支出情況說明。

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出50183706元，其中：本年收入安排支50183706元，比2020年預(yù)算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

人員經(jīng)費(fèi)42890972元，主要包括：基本工資17439756元、津貼補(bǔ)貼2678112元、績(jī)效工資7257288元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4785000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2156850元、住房公積金2307240元、其他工資福利支出21888元、生活補(bǔ)助310440元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助57398元。

公用經(jīng)費(fèi)4662332元，主要包括：辦公費(fèi)942220元、印刷費(fèi)252000元、手續(xù)費(fèi)8000元、水費(fèi)131000元、電費(fèi)348000元、郵電費(fèi)34500元、物業(yè)管理費(fèi)421600元、差旅費(fèi)28000元、維修(護(hù))費(fèi)925027元、培訓(xùn)費(fèi)137733元、公務(wù)接待費(fèi)22000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)337800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)658900元、福利費(fèi)97000元、其他交通費(fèi)用30000元、其他商品和服務(wù)支出288552元。

2、項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2630402元，其中：本年收入安排支出2630402元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

（1）、助學(xué)金經(jīng)費(fèi)支出61200元。

（2）、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出927752元。

（3）、固定資產(chǎn)購置1641450元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為50183706元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出47553304元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2630402元。比2020年預(yù)算增加2651034元，增加5.56%，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年，廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)政府采購預(yù)算1641450元，其中：政府采購貨物預(yù)算998950元，政府采購工程預(yù)算642500元。

（七）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋42342.07平方米，價(jià)值33421967元；土地107198平方米，價(jià)值480000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值4786540元；其他資產(chǎn)價(jià)值4881162.7元。

二、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為22000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2020年相比無變化。

2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

第四部分 廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算績(jī)效情況

一、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年整體部門支出績(jī)效申報(bào)表

廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥1300人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=13605人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥9450人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=73346人，高中教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=7413人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育和高中教育人數(shù)確定。校舍維修面積=41090平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表

2021年廣水市城郊街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項(xiàng)資金項(xiàng)目、校車管理、校園安全、免費(fèi)教科書、家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。

2021年度校車安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度義務(wù)教育免費(fèi)教科書項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年度支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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