目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局主要負(fù)責(zé)：1、宣傳和貫徹國家關(guān)于社會保險(xiǎn)的方針政策、提出我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法和規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管工作。3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會保險(xiǎn)信息管理工作。5、負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移工作。6、負(fù)責(zé)參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)情況的稽核檢查工作，查處違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的行為。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局預(yù)算包括：廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局本級預(yù)算。

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)6個科室。現(xiàn)有編制24名，實(shí)有21人，其中：在編在職17名，借調(diào)人員2名，“三支一扶”2名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1702810元，其中：本年收入1702810元，包括一般公共預(yù)算撥款1702810元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1702810元，包括：社會保障和就業(yè)支出1702810元。2021年財(cái)政撥款較上年減少44022元。減少的主要原因是按政府文件要求，市本級部門預(yù)算一般性支出按比例進(jìn)行壓減。

二、關(guān)于廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1702810元，其中：本年收入安排支出1702810元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1902859.06元），減少156027.06元，下降8%。

人員經(jīng)費(fèi)1491810元，主要包括：基本工資704412元、津貼補(bǔ)貼74916元、獎金124500元、績效工資316080元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)150000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36900元、住房公積金85002元、生活補(bǔ)助3000元。

公用經(jīng)費(fèi)127000元，主要包括：辦公費(fèi)5000元、印刷費(fèi)5000元、手續(xù)費(fèi)700元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)5000元、郵電費(fèi)5000元、物業(yè)管理費(fèi)800元、差旅費(fèi)10000元、維修(護(hù))費(fèi)2400元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、工會經(jīng)費(fèi)31000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用40800元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出81000元，其中：本年收入安排支出81000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革辦公經(jīng)費(fèi)支出81000元。主要包括：辦公費(fèi)15600元、印刷費(fèi)8000元、郵電費(fèi)7000元、辦公設(shè)備購置50400元。　?

三、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，較上年持平，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。

四、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年收入總預(yù)算1702810元，其中：本年收入1702810元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1702810元，其中：本年支出1702810元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1702810元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出1702810元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58000元，比2020年預(yù)算持平。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局政府采購預(yù)算62400元，其中：政府采購貨物預(yù)算62400元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值15380元；其他資產(chǎn)價值56950元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋173.9平方米，價值80000元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值168300元；辦公家具價值15380元；其他資產(chǎn)價值56950元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：1.推進(jìn)社會保障體制改革；2.做好退休人員待遇調(diào)整工作。

年度目標(biāo)1：推進(jìn)社會保障體制改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)≤14624人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；社會化發(fā)放人數(shù)≥9448人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)月度應(yīng)付計(jì)劃表；核定申報(bào)率≤95%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；發(fā)放準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃；申報(bào)完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；發(fā)放完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：參保率≤95%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)；發(fā)放率為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃。??

滿意度指標(biāo)：參保職工為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)；退休人員為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)。

年度目標(biāo)2：做好退休人員待遇調(diào)整工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)資人數(shù)≥9248人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃；調(diào)資率為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃；完成調(diào)資時間為12月，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是文件規(guī)定；人均調(diào)資額≤200元，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是統(tǒng)計(jì)計(jì)算。

效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥9248人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃；影響效率為長期，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：退休人員為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)。

本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)、核定工作；用于基金監(jiān)管方面的工作；新機(jī)保待遇調(diào)整修正工作。2021年預(yù)算安排8.1萬元，其中：8.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)≤14624人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；社會化發(fā)放人數(shù)≥9448人次，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)月度應(yīng)付計(jì)劃表；核定申報(bào)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；發(fā)放準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃；申報(bào)完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)收計(jì)劃匯總表；發(fā)放完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：參保率≤95%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)；發(fā)放率為100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作計(jì)劃。???

滿意度指標(biāo)：參保職工為≥90%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)；退休人員為≥90%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是工作任務(wù)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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