目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市委政策研究室主要負(fù)責(zé)（一）圍繞黨的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對(duì)全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。

（五）承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

（六）承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

（七）負(fù)責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對(duì)外進(jìn)行宣傳。

（八）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委政策研究室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市委政策研究室預(yù)算包括：廣水市委政策研究室本級(jí)預(yù)算。

廣水市委政策研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室。現(xiàn)有編制10名，實(shí)有9人，其中：在編在職7名，借調(diào)人員2名，退休1人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市委政策研究室2021部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市委政策研究室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委政策研究室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1353338元，其中：本年收入1111595元，包括一般公共預(yù)算撥款1111595元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）241743元。支出預(yù)算1353338元，包括：一般公共服務(wù)支出1353338元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年減少202170.31元，減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。

二、關(guān)于廣水市委政策研究室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市委政策研究室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1353338元，其中：本年收入安排支1111595元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出241743元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1348264.97元）增長(zhǎng)5073.03元，增長(zhǎng)0.3%。

人員經(jīng)費(fèi)936445元，主要包括：基本工資224880元、津貼補(bǔ)貼261168元、獎(jiǎng)金187949元、績(jī)效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76100元、住房公積金66348元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助150元。

公用經(jīng)費(fèi)41743元，主要包括：辦公費(fèi)7043元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)2700元、電費(fèi)9000元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)3000元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20000元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市委政策研究室2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出375000元，其中：本年收入安排支出375000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、?政策研究經(jīng)費(fèi)支出125000元。主要包括：辦公費(fèi)31000元，印刷費(fèi)30000元，郵電費(fèi)4000，差旅費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)20000，其他交通費(fèi)10000元。

2、?深化體制改革工作經(jīng)費(fèi)100000。主要包括：辦公費(fèi)33000元，印刷費(fèi)20000元，郵電費(fèi)1000，差旅費(fèi)20000元，會(huì)議會(huì)16000，其公務(wù)接待費(fèi)10000元。

3、?期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)。主要包括：辦公費(fèi)66000元，印刷費(fèi)30000元，郵電費(fèi)1000，差旅費(fèi)20000元，會(huì)議會(huì)8000，培訓(xùn)費(fèi)5000，公務(wù)接待費(fèi)20000。

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三、關(guān)于廣水市委政策研究室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市委政策研究室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為58000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)58000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少2000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少2000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。

四、關(guān)于廣水市委政策研究室2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市委政策研究室2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市委政策研究室2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市委政策研究室2021年收入總預(yù)算1353338元，其中：本年收入1111595元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241743元；支出總預(yù)算1353338元，其中：本年支出1111595元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241743元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1111595元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1111595元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市委政策研究室本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41743元，比2020年預(yù)算減少392952.31元，減少90%。主要原因是經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市委政策研究室政府采購(gòu)預(yù)算31700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31700元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市委政策研究室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；固定資產(chǎn)值138000元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；固定資產(chǎn)值138000元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.深化體制改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

3.政策研究經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo).pdf

4.政研室2021整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2021年廣水市委政策研究室預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為課題政策研究經(jīng)費(fèi)，深化體制改革工作經(jīng)費(fèi)，期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市委政策研究室 ???

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