目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。?

5、提出加強財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市陳巷財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷財政所預(yù)算組成單位有：廣水市陳巷財政所。

廣水市陳巷財政所內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：2021年廣水市陳巷財政所現(xiàn)有編制14名，實有15人，其中：在編在職14名，臨聘人員1名。

?????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市陳巷財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

???????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市陳巷財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2021年財政撥款收支預(yù)算1757800元，其中：本年收入1757800元，包括一般公共預(yù)算撥款1757800元。支出預(yù)算1757800元，包括：一般公共服務(wù)支出1757800元。2021年財政撥款較上年增加172063元，增加主要原因是調(diào)資及人員增減變動。

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二、關(guān)于廣水市陳巷財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1757800元，其中：本年收入安排支1757800元。比2020年執(zhí)行數(shù)1585737增加172063元，增長11%。

人員經(jīng)費1657350元，主要包括：基本工資600444元、津貼補貼151620元、獎金243750元（含退休）、績效工資262500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費210000元、職工基本醫(yī)療保險繳費48300元（含差額供養(yǎng)人員）、住房公積金125136元、對個人和家庭補助15600元；

公用經(jīng)費100450元，主要包括：辦公費1000元、印刷費1000元、水費1000元、電費1000元、郵電費1000元、差旅費1000元、公務(wù)用車運行維護費30000元、公務(wù)接待費60000元、工會經(jīng)費4000元、其他商品和服務(wù)支出450元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市陳巷財政所2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。

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三、關(guān)于廣水市陳巷財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市陳巷財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為90000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費30000元，公務(wù)接待費60000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少12000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費減少12000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是厲行節(jié)約、縮減開支。

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四、關(guān)于廣水市陳巷財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（無政府性基金預(yù)算財政撥款單位）：

廣水市陳巷財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

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五、關(guān)于廣水市陳巷財政所2021年收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市陳巷財政所2021年收入總預(yù)算2829792元，其中：本年收入2829792元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2829792元，其中：本年支出2829792元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1757800元，占62%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0 元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入1071992元，占38%。

本年支出包括：事業(yè)支出2829792元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

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六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市陳巷財政所本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算100450元，比2020年預(yù)算減少33150元，下降25%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市陳巷財政所政府采購預(yù)算70400元，其中：政府采購貨物預(yù)算70400元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市陳巷財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設(shè)備價值81390元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1200平方米，價值500000元；車輛1輛，價值86900元；辦公家具價值53750元；通用設(shè)備價值81390元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.??廣水市陳巷財政所2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.??廣水市陳巷財政所2021年無一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算

2021年廣水市陳巷財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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廣水市陳巷財政所