目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)主要職責(zé)如下：

實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)內(nèi)設(shè)辦公室、年級組、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)部門預(yù)算包括：湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)匯總預(yù)算、湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)本級預(yù)算

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：湖北省廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)本級，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制229名，實(shí)有279人，其中：在編在職195名，離休人員0名，退休人員81名，借調(diào)人員28名，經(jīng)費(fèi)自理人員56名，在校學(xué)生2895名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年收入總預(yù)算3679.88萬元，其中：本年收入3679.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少331萬元，同比減少8.2%，主要原因是2020年增加了人員編制，并補(bǔ)齊了以前年度的財(cái)政撥款。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3679.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年支出總預(yù)算3679.88萬元，其中：本年安排支出3679.88萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少331萬元，同比減少8.2%，主要原因是2020年增加了人員編制，并補(bǔ)齊了以前年度的財(cái)政撥款。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3679.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3679.88萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3329.55萬元；社會保障和就業(yè)支出237萬元；衛(wèi)生健康支出74.18萬元；住房保障支出39.15萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3321.3萬元；商品和服務(wù)支出289.5萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.5萬元；資本性支出44.58萬元；其他支出12萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3635.3萬元（其中人員類3345.8萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類289.5萬元）；項(xiàng)目支出44.58萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算3679.88萬元，較上年預(yù)算安排減少331萬元，同比減少8.2%，主要原因是2020年增加了人員編制，并補(bǔ)齊了以前年度的財(cái)政撥款。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3679.88萬元。

（二）廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算3679.88萬元，較上年預(yù)算安排減少331萬元，同比減少8.2%，主要原因是2020年增加了人員編制，并補(bǔ)齊了以前年度的財(cái)政撥款。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出3329.55萬元；社會保障和就業(yè)支出237萬元；衛(wèi)生健康支出74.18萬元；住房保障支出39.15萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)政府采購總預(yù)算44.58萬元。其中：

面向小微企業(yè)44.58萬元，總采購量同比下降11%。

政府采購貨物預(yù)算44.58萬元，較上年減少5.42萬元，同比下降11%，主要原因是保運(yùn)轉(zhuǎn)壓縮采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3367萬元。總體情況為流動資產(chǎn)233.5萬元，較上年增加198.5萬元，同比增長567%，主要原因是年末部分獎(jiǎng)勵(lì)工資暫未執(zhí)行，部分支出暫未支付；固定資產(chǎn)5014萬元，較上年增加50萬元，同比增長1%，主要原因是教學(xué)需要，增加了學(xué)生床桌椅等。

其中固定資產(chǎn)：房屋86720平方米，價(jià)值3812萬元；土地175421平方米，價(jià)值501萬元；車輛2輛，價(jià)值34萬元；辦公家具價(jià)值131萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值586萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、????? 部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本單位從合理安排公用經(jīng)費(fèi)、有效提升綜合環(huán)境治理、積極改善辦學(xué)條件、逐步提高工資福利待遇等方面著手，通過持續(xù)健康、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的發(fā)展，對學(xué)校進(jìn)行整體教育目標(biāo)設(shè)置。為提升教育教學(xué)水平，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展打下牢固根基。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：實(shí)驗(yàn)高中教育公用經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)高中校園安全管理經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)高中辦公設(shè)備更新、實(shí)驗(yàn)高中退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助。

（一）、實(shí)驗(yàn)高中教育公用經(jīng)費(fèi)

2021年度普通高中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“實(shí)驗(yàn)高中教育公用經(jīng)費(fèi)”的主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號），按照公辦高中每生每年1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付普通高中公用經(jīng)費(fèi)。2021年安排預(yù)算資金289.5萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=2895人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=279人，受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）、實(shí)驗(yàn)高中校園安全管理經(jīng)費(fèi)

2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“實(shí)驗(yàn)高中校園安全管理經(jīng)費(fèi)”的主要內(nèi)容：根據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要，同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財(cái)政預(yù)算。2021年安排預(yù)算資金12萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：配備專職保安8人，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專職保安人數(shù)=8人，配備保安學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=2895人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2020年年報(bào)學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）、實(shí)驗(yàn)高中辦公設(shè)備更新

廣水市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)績效目標(biāo)申報(bào)表（辦公設(shè)備更新）.pdf

1、“實(shí)驗(yàn)高中辦公設(shè)備更新”的主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省集中采購目錄執(zhí)行采購計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施有效改善高中辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量。2021年安排預(yù)算資金44.58萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置數(shù)591臺（個(gè)），設(shè)備使用年限專職≥5年，配置設(shè)備成本為執(zhí)行集中采購標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：教育質(zhì)量提升受益（人）≥2017人，學(xué)校辦學(xué)條件改善（所）=1所。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（四）、實(shí)驗(yàn)高中退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助

2021年度退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、主要內(nèi)容：根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機(jī)制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。每人每月生活補(bǔ)助在2160元以上。并且隨公辦中小學(xué)退休教師工資聯(lián)動增加，項(xiàng)目實(shí)施逐年提高了退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。2021年安排預(yù)算資金5.5萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)資金管理，做到專款專用。嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退養(yǎng)民師人數(shù)=2人，依據(jù)2021年底退養(yǎng)民師生存狀況設(shè)定此指標(biāo)。資助撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。退養(yǎng)民師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)≥2160元/人月。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：退養(yǎng)民師補(bǔ)助的實(shí)施進(jìn)一步促進(jìn)社會穩(wěn)定，依據(jù)省政府文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：退養(yǎng)民師滿意度=100%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。