????????????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

?????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負責：

1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草?歷史文化保護相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

3、科學執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

5、負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務標準化、均等化。

6、指導、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

7、監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8、指導、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護和利用工作，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范市場。指導全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度。

11、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動，擴大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市文化和旅游局從預算單位構(gòu)成看，廣水市文化和旅游局預算包括：廣水市文化和旅游局、廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。

廣水市文化和旅游局機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設廣水市圖書館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動中心、廣水市楚劇團、廣水市印臺書畫院。總編制人數(shù)53人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制34人(其中：參照公務員法管理人)。在職實有人數(shù)190人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制171人(其中：參照公務員法管理0人)

?????????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市文化和旅游局2021年部門預算表.pdf

???????????????????????????????????????第三部分?2021年部門預算情況說明

????一、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年收支預算總體情況說明

廣水市文化和旅游局2021年收入總預算39158523元。其中：本年收入36372035.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2786487.64元；支出總預算39158523元，本年支出39158523元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：本級財政撥款預算收入12691169元，占32.40%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理非稅收入13000000元，占33.20%；其他預算收入3680866.36元；年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2786487.64元；占16.52%，上級轉(zhuǎn)移支付收入7000000元，占17.88%。

本年支出包括：基本支出29345123元，占74.94%；項目支出9813400元，占25.06%。

二、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

????廣水市文化和旅游局2021年財政撥款收支預算32691169元，其中：本年收入32691169元，包括一般公共預算撥款12691169元，納入預算管理的非稅收入13000000元，上級專項轉(zhuǎn)移支付7000000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算32691169元，包括：一般公共服務支出13827979元、社會保障和就業(yè)支出18863190元。2021年財政撥款收入較上年增加4493096元，增長15.93%。增加的主要原因是納入預算管理的非稅收入增加，人員調(diào)入增資。

三、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2021年一般公共預算撥款基本支出22877769元，其中：本年收入安排支出22877769元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)決算數(shù)18960000元增加了3917769元，增加20.66%。增加原因是文旅系統(tǒng)各單位繳納多年來的養(yǎng)老保險。

人員經(jīng)費19863190元，主要包括：基本工資2338524元、津貼補貼1938253元、獎金0元、績效工資650280元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9395121元、職工基本醫(yī)療保險繳費1075400元、住房公積金211092元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助1170040元、其他對個人家庭補助3084480元。

公用經(jīng)費3014579元，主要包括：辦公費242770元、印刷費51004元、咨詢費9000元、手續(xù)費75126元、水費51330元、電費210817元、郵電費41927元、物業(yè)管理費0元、差旅費103649元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費408591元、租賃費8000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費79112元、委托業(yè)務費1677865元、勞務費0元、工會經(jīng)費25500元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用29888元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明

廣水市文化和旅游局2021年一般公共預算撥款項目支出9813400元，其中：本年收入安排支出9813400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、村村通、村村響運行工作經(jīng)費支出345800元。主要包括：公用支出145800元，用于無線數(shù)字廣播電視日常運行維護。

2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作經(jīng)費支出56700元。主要包括：公用支出56700元，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及傳承人保護。

3、館藏文物修復經(jīng)費172900元。主要包括公用支出172900元，用于博物館文物修復工作。

4、旅游宣傳及文旅市場管理工作經(jīng)費564800元。主要包括日常公用支出，用于文旅融合，旅游宣傳。

5、農(nóng)村電影放映經(jīng)費162000元。因其職能劃轉(zhuǎn)到市委宣傳部，對我局屬于委托業(yè)務。

6、“三張名片”經(jīng)費73000元。主要包括公用支出，用于開展“書法、詩詞、楹聯(lián)”活動。

7、體育中心日常維修管理工作經(jīng)費40500元。主要包括公用支出。用于體育中心場館日常管理及維修。

8、圖書館電子閱覽室及購書經(jīng)費81000元。主要包括公用支出。用于市圖書館電子閱覽室日常管理。

9、體育鄂豫皖籃球賽經(jīng)費16200元。主要包括參賽會議費及差旅費。

10、送戲下鄉(xiāng)服務工作經(jīng)費1260000元。主要包括下鄉(xiāng)演出費維護費、交通費，工作人員生活補貼及勞務費。

11、文旅市場管理工作經(jīng)費40500元。主要包括辦公費及執(zhí)法差旅費。

12、上級公共文化服務體系專款6000000元。主要包括委托業(yè)務費及其他公共文化服務設備購置。

13、上級體育事業(yè)專款500000元。主要包括體育場館維護費及專用設備購置。

14、上級旅游宣傳專款500000元。主要包括旅游宣傳委托業(yè)務費。

四、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市文化和旅游局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為79112元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費79112元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少25888元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少25888元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

五、關(guān)于廣水市文化和旅游局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市文化和旅游局無政府性基金預算財政撥款。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市文化和旅游局本級及所屬7個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算32691169元，比2020年預算增加4493096元，增長15.93%。增加的主要原因是納入預算管理的非稅收入增加，人員調(diào)入等。

（二）政府采購情況

2021，廣水市文化和旅游局政府采購預算3055000元，其中：政府采購貨物預算3055000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市文化和旅游局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋35362.39平方米，價值11778582.99元；土地56957.62平方米，價值548804元；車輛2輛，價值128550.10元；通用設備類價值206495.44元；其他資產(chǎn)價值1245152.24元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋22222.20平方米，價值5134233.92元；土地21346平方米，價值193050.00元；車輛1輛，凈值461.32元；通用設備類價值92031.59元；其他資產(chǎn)價值62577.50元。

組成部門預算其他部門房屋13140.19平方米，價值6644349.07元；土地35611.62平方米，價值355754.00元；車輛1輛，價值128088.78元；通用設備類價值114463.85元；其他資產(chǎn)價值1182574.74元。

（四）預算績效情況。

1. 廣水市文化和旅游局2021年預算項目支出績效目標申報表

廣水市文化和旅游局2021年文物保護經(jīng)費項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年文化市場管理項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年體育場館維護項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年上級文化資金項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年送戲下鄉(xiāng)項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年上級體育項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年上級旅游項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年旅游宣傳、發(fā)展項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年三張名片書法項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年購書和電子閱覽室項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年非遺保護項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年鄂豫皖籃球賽項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年村村響戶戶通項目支出績效目標.pdf

廣水市文化和旅游局2021年電影放映項目支出績效目標.pdf

2. 廣水市文化和旅游局2021年部門整體支出績效目標申報表

廣水市文化和旅游局2021年整體支出績效目標.pdf

2021年廣水市文化和旅游局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目14個，具體為：村村通、村村響運行工作經(jīng)費、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作經(jīng)費、館藏文物修復經(jīng)費、旅游宣傳經(jīng)費、農(nóng)村電影放映經(jīng)費、“三張名片”經(jīng)費、圖書館購書經(jīng)費、體育鄂豫皖籃球賽工作經(jīng)費、文旅市場管理工作經(jīng)費、體育場館日常維護管理工作經(jīng)費、送戲下鄉(xiāng)服務工作經(jīng)費、上級公共文化服務專款、上級體育專款、上級旅游宣傳發(fā)展專款。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算。以空表列示。

?????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????????????????????????????????????????????????????????廣水市文化和旅游局