目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市第二高級(jí)中學(xué)主要職能是實(shí)施高中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市第二高級(jí)中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算包括：廣水市第二高級(jí)中學(xué)本級(jí)預(yù)算1戶。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制78名，實(shí)有78人，其中：在編在職78名，離休人員1名，借入人員12名，借出人員15名，軍轉(zhuǎn)人員2名，亦工亦農(nóng)人員2名。

第二部分?2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分?2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算13232174元，其中：本年納入非稅管理收入2850000元，一般公共預(yù)算撥款10382174元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算13232174元，包括：一般公共服務(wù)支出13232174元。2021年財(cái)政撥款較上年增加479174元，增加主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及工資等正常增加。

二、關(guān)于廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出10382174元，其中：本年收入安排支10382174元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)11196040元）減少813866元，減少0.078%。減少原因是壓縮支出。

人員經(jīng)費(fèi)9337764元，主要包括：基本工資9147876元、津貼補(bǔ)貼1028076元、績(jī)效工資1620156元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1155000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)217980元、住房公積金369876元、其他工資福利支出1824元；其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助189888元，其中：生活補(bǔ)助77040元、離休費(fèi)112848元。

公用經(jīng)費(fèi)912350元，主要包括：水費(fèi)100000元、辦公費(fèi)30000元、差旅費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出80000元、物業(yè)管理費(fèi)200000、福利費(fèi)60000元、印刷費(fèi)50000元、郵電費(fèi)1000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15000元、電費(fèi)200000元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、維修(護(hù))費(fèi)121350元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出132060元，其中：本年收入安排支出132060元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、助學(xué)金經(jīng)費(fèi)支出63900元。　

??　2、高中教育免學(xué)費(fèi)支出38160元。

三、關(guān)于廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年持平。

四、關(guān)于廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市第二高級(jí)中學(xué)2021年收入總預(yù)算13232174元，其中：本年收入13232174元；支出總預(yù)算13232174元，其中：本年支出13232174元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入10382174元，占78.5%；納入專戶管理的非稅收入2850000元，占21.5%。　　本年支出包括：事業(yè)支出13232174元，占100%；　　???

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市第二高級(jí)中學(xué)本級(jí)1個(gè)事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13232174元，比2020年預(yù)算增加479174元，增長(zhǎng)0.03%。增加原因：學(xué)生人數(shù)增加，撥付公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市第二高級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算10000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10000元。與2020年政府采購(gòu)貨物預(yù)算持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市第二高級(jí)中學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋31482平方米，價(jià)值14582247元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值853600元，其他資產(chǎn)價(jià)值3416834.58元。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況。

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2021年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市第二高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)、校園安全等。

廣水二中2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

廣水二中2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市第二高級(jí)中學(xué)