目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

3、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4、2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5、2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)及幼兒園教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算包括：李店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算，李店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、李店鎮(zhèn)中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)應(yīng)店中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算，李店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、李店鎮(zhèn)中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)張楊中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)應(yīng)店中心小學(xué)、李店鎮(zhèn)中心幼兒園。。現(xiàn)有編制209名，實(shí)有186人，其中：在編在職183名，含借入員1名，借出24名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

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李店鎮(zhèn)中學(xué)部門預(yù)算輸出表2021（二上）.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算3257.3269萬(wàn)元，其中：本年收入3257.3269萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款3104.6869萬(wàn)元，占95.31%，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。納和非稅專戶管理152.64萬(wàn)元，占4.69%。支出預(yù)算32573269元，包括：一般公共服務(wù)支出32573269元。2021年財(cái)政撥款較上年增加690858元，增加2.17%，增加主要原因是學(xué)生增加公用經(jīng)費(fèi)增加及教師工資增加。

二、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出32573269元，其中：本年收入安排支32573269元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)44925846.7元）減少12352577.7元，下降37.92%,主要原因是本年度項(xiàng)目減少，并無(wú)補(bǔ)發(fā)人員工資而導(dǎo)致減少。

人員經(jīng)費(fèi)27621650元，主要包括：基本工資9680160元、津貼補(bǔ)貼2444952元、獎(jiǎng)金3939000元、績(jī)效工資4980976元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3324000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1430250元、住房公積金1533952元、其他工資福利支出9120元、生活補(bǔ)助279240元。

公用經(jīng)費(fèi)3415100元，主要包括：辦公費(fèi)570000元、印刷費(fèi)265000元、水費(fèi)224000元、電費(fèi)274450元、郵電費(fèi)121800元、物業(yè)管理費(fèi)145000元、差旅費(fèi)73100元、維修(護(hù))費(fèi)1308400元、培訓(xùn)費(fèi)102500元、公務(wù)接待費(fèi)46500元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)173000元、福利費(fèi)85600元、其他商品和服務(wù)支出21750元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出132萬(wàn)元，比2020年減少784萬(wàn)元，減少85.59%，其主要原因是本年度土建項(xiàng)目及長(zhǎng)效維修資金減少。

三、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為22223元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22223元。

較上年公務(wù)接待費(fèi)增加1.1067萬(wàn)元。增加比例為49.79%。增加主要原因是：2020年因疫情半年沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)接待，只有半年的公務(wù)接待預(yù)算，2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為全年。

2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，較上年無(wú)增減

四、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算32573269元，其中：本年收入32573269元，支出總預(yù)算32573269元，其中：本年支出32573269元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入32573269元，占92.36%；納入專戶管理的非稅收入2489700元，占7.64%。

本年支出包括：事業(yè)支出32573269元，占100%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)及所屬7個(gè)事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32573269元，比2020年預(yù)算增加690858元，增長(zhǎng)2.17%，主在原因是人員工資增加以及學(xué)生人數(shù)增加，從而公用經(jīng)費(fèi)變?cè)黾印?/span>

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算670000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算670000元，與上年相比增加1.8萬(wàn)元，增加比例為2.76%，增加原因?yàn)椋焊鶕?jù)各單位采購(gòu)需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購(gòu)政策，應(yīng)采盡采。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用、使用情況

截至2020年12月31日，廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋53392平方米，價(jià)值25995160元；土地137124平方米，價(jià)值137260元；車輛2輛，價(jià)值10600元；辦公家具價(jià)值1216917元；其他資產(chǎn)價(jià)值6908579.34元。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體部門支出績(jī)效申報(bào)表

廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào) -.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥100人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=836人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥587人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2768人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=5140平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在200元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：2021年度農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年校園安全、2021年度義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、2021年度校車安全支出項(xiàng)目、2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2021年度廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新支出項(xiàng)目、2021年度家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表（李店中學(xué)）.pdf

2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店鎮(zhèn)中心中學(xué)）.pdf

2022年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)-家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助（李店中學(xué)）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店辦公設(shè)備）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店校車）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店校園安全）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（李店中學(xué)退養(yǎng)民辦教師）.pdf

（一）2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目

1、“2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]113號(hào)、廣財(cái)發(fā)[2020]8號(hào)設(shè)立此項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，當(dāng)年完成項(xiàng)目校舍維修面積，改善辦學(xué)條件，2021年安排預(yù)算資金共100萬(wàn)元。其中：中央、省級(jí)資金80萬(wàn)元，地方配套20萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，改善校舍面積5140平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修校舍面積=5140平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價(jià)≤200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測(cè)算。

效益指標(biāo)：消除大班額=1個(gè)，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1、“2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]122號(hào)設(shè)立此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項(xiàng)目主要投向新建和改擴(kuò)建校舍、維修加固校舍、改擴(kuò)建室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，2021年安排預(yù)算資金共48萬(wàn)元，其中：中央資金48萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：全年實(shí)際完成專項(xiàng)資金48萬(wàn)元，新建學(xué)生食堂面積267平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

（三）2021年度校園安全支出項(xiàng)目

1、“2021年度校園安全支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議議定:同意按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼,并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。2021年安排預(yù)算資金472.5萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政預(yù)算472.5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專職保安人數(shù)=315人，配備保安學(xué)校數(shù)=121所，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=86970人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2020年年報(bào)學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

　　（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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