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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要負責(zé)

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。

7、按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市供銷合作社聯(lián)合社從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算包括：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級預(yù)算。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：廣水市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)辦公室、人事監(jiān)察科、財務(wù)資產(chǎn)科、經(jīng)濟發(fā)展科、農(nóng)村流通科、煙花爆竹管理科、監(jiān)事會辦公室。現(xiàn)有編制20，實有14，其中：在編在職13，三支一扶1名，借調(diào)人員0名。

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第二部分??2021部門預(yù)算表

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預(yù)算情況說明

一、廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年收入總預(yù)算410.6萬元，其中：本年收入358.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.8萬元；支出總預(yù)算410.6萬元，其中：本年支出410.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）238.8萬元，占58.1%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入120萬元，占29.2%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.8萬元，占12.6%。

本年支出包括：基本支出400.3萬元，占97.5%，其中行政支出0元，占0%；事業(yè)支出400.3萬元，占97.5%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%。項目支出10.3萬元，占2.5%。

二、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年財政撥款收支預(yù)算410.6萬元，其中：本年收入358.8萬元，包括一般公共預(yù)算撥款238.83萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）51.8萬元。支出預(yù)算410.6萬元，一般公共預(yù)算支出包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出410.6萬元。2021年財政撥款較上年增加29.9萬元，增加主要原因是有上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出380.7萬元，其中：本年收入安排支出380.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出51.8萬元。

人員經(jīng)費324.8萬元，主要包括：基本工資78.5萬元、津貼補貼60.5萬元、獎金70萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25萬元、住房公積金43.6萬元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出10萬元、離休費0元、退休費0.12萬元。

公用經(jīng)費45.6萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、差旅費4萬元、維修(護)費1萬元、公務(wù)接待費5.7萬元、工會經(jīng)費5萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務(wù)支出6.8萬元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年無項目支出預(yù)算：廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出10.3萬元，其中：本年收入安排支出10.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、??購買辦公輔助服務(wù)經(jīng)費支出10.3萬元。主要包括：一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）10.3萬元。　

四、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5.7萬元，其中：公務(wù)接待費5.7萬元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元。

五、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級及所屬0個行政單位，和1個參公管理事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算410.6萬元，比2020年預(yù)算增加29.8萬元，增長7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算7.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日日，廣水市供銷合作社聯(lián)合社占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋6159.7平方米，價值534.6萬元；土地2660.4平方米，價值377萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值21萬元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋6159.7平方米，價值534.6萬元；土地2660.4平方米，價值377萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值21萬元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：購買辦公輔助服務(wù)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算以空表列示。

第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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? ?廣水市供銷合作社聯(lián)合社