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廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)單位概況??第一部分
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021部門預(yù)算表??第二部分
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門收入預(yù)算總表
3、部門支出預(yù)算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算收入總表
6、一般公共預(yù)算支出總表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表
9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
10、政府性基金預(yù)算支出表
11、政府購買服務(wù)預(yù)算表
12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
13、政府采購預(yù)算表
14、非稅收入征收預(yù)計表
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明?第三部分
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算績效情況??第四部分
部門整體績效目標(biāo)編制情況?一、
重點項目績效目標(biāo)編制情況?二、
名詞解釋??第五部分
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算單位概況??第一部分?
一、主要職能
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。
1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法,監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué),不斷提高管理水平和教育質(zhì)量,不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量,促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。
2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作:規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作:發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用,在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動。。
3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用,中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計劃,并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修,更新教育觀念,提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。
4、管理中、小學(xué)學(xué)籍,建立全辦適齡兒童,少年檔案,掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù),嚴(yán)格控制學(xué)生綴學(xué),已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案,并報教育行政部門備案。
5、負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學(xué)校報賬。管理本部門教育經(jīng)費:擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度:統(tǒng)計并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費的籌措和使用情況
6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動學(xué)生入學(xué),負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流,培訓(xùn)和考核等工作,
8.協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。
9、在教育行政部門指導(dǎo)下,負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試,教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。
10、自覺接受市育局,辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看,預(yù)算單位包括7個單位:廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級預(yù)算、、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué) 應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)? 應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué) 應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校 廣水市特殊教育學(xué)校? ?應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園?
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2021年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級預(yù)算、、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué) 應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)? 應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué) 應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校 廣水市特殊教育學(xué)校? ?應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園 共計7個單位。現(xiàn)中小學(xué)核定編制553人,實有在職在編514人,幼兒園核定編85人,實有在職在編20人,其中:,借入人員28名,借出人員32名。
第二部分:廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表?
應(yīng)辦中心中學(xué)2021年部門預(yù)算輸出表_.pdf
第三部分 ?廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算61968016元,其中:本年收入61968016元,包括一般公共預(yù)算撥款61968016元,政府性基金財政撥款預(yù)算0元,上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0元。支出預(yù)算61968016元,包括:一般公共服務(wù)支出61968016元。2021年財政撥款較上年減少3218948元,減少主要原因是項目建設(shè)支出減少。
二、關(guān)于廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出61968016元,其中:本年收入安排支61968016元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)67,832,917元)減少5864901元,增長-0.009%。減少的主要原因是項目建設(shè)支出減少
人員經(jīng)費49880172元,主要包括:基本工資20602896元、津貼補貼2963600元、獎金7849000元績效工資7136864元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5225000元、職工基本醫(yī)療保險繳費2847050元、住房公積金2741252元、其他工資福利支出514510元、離休費88788元、其他對個人家庭補助221520元。
公用經(jīng)費8879300元,主要包括:辦公費1303222元、印刷費372250元、咨詢費250000元,手續(xù)費150000元、水費136800元、電費364338元、郵電費174740元、物業(yè)管理費983450元、差旅費228330元、維修(護(hù))費1695270元、租賃費50000元,培訓(xùn)費223570元、公務(wù)接待費87600元,工會經(jīng)費979080元、福利費860200元、其他商品和服務(wù)支出1020450元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出2898236元,其中:本年收入安排支出2898236元。具體項目及預(yù)算支出如下:
1、校車安全管理經(jīng)費100000元。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2、新增資產(chǎn)配置1827900元。
3、義務(wù)教育學(xué)生資助195000元。
4、差額人員工資264000元。
5、退養(yǎng)民師生活補助29036元。
6、學(xué)前教育學(xué)生資助105300元
7、異地就讀貧困學(xué)生教育資助2000元
8、校車安全經(jīng)費375000元
三、關(guān)于廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為87600元,其中:公務(wù)接待費87600元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加持平。
四、關(guān)于廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
五、關(guān)于廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算61968016元,其中:本年收入61968016元;支出總預(yù)算61968016元,其中:本年支出61968016元。
本年收入包括:財政撥款預(yù)算收入61968016元,占91%;納入專戶管理的非稅收入5560100元,占9%。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
本年支出包括:事業(yè)支出61968016元,占100%;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年,廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級及所屬6個事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算61968016元,2021年財政撥款較上年減少3218948元,減少率5.1%,減少主要原因是項目建設(shè)支出減少(因廣水市教育局項目建設(shè)總金額還沒完全分配到校)。
(二)政府采購情況
2021年,廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)政府采購預(yù)算1827900元,其中:政府采購貨物預(yù)算1827900元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋48513.94平方米,價值25642450.98元;土地64884平方米,價值元2951090;車輛0輛,價值0元;通用設(shè)備價值5218568.15元,專用設(shè)備2352609.87元,文物陳列品價值8480元,家具用具價值2946140.83元,圖書檔案價值455251.61元,特種動植物80000元。
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年預(yù)算績效情況。
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表
本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展二個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置,從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。
1、年度目標(biāo)1:學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)105人次,指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)1676人,民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)3682人,依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年,依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年,民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年,根據(jù)湖北省政府文件確定。
效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%,學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。
滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。
2、年度目標(biāo)2:基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)195人次,指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)9204人,依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積4180平方米,依據(jù)2021年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/生學(xué)年、初中1250元/生學(xué)年,依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/生/年、初中850/元/生/年,特校6000元/生/年根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間,依據(jù)廣水市市場行情確定。
效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%,學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)4所,校舍維修受益學(xué)生人數(shù)6035人,依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。
滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2021年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。
二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)申報(1).pdf
2021年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理,納入預(yù)算績效管理項目8個,具體為:義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、校舍維修、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款、退養(yǎng)民師生活補助、辦公設(shè)備更新、校車安全管理經(jīng)費、校園安全管理經(jīng)費等。
廣水市辦事處中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出1211.9萬元,其中:本年收入安排支出1211.9萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下:
1、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費支出375000元。主要包括:根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要精神,按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費用于公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補貼,并納入市級財政預(yù)算。項目實施后對校園安全有一定的促進(jìn)作用,提升公辦學(xué)校整體教育形象,人民群眾對教育的滿意率不斷提高。
2、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補助資金經(jīng)費支出29036元。主要包括:項目的政策依據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動機制等有關(guān)問題的通知(鄂教師[2012]26號)。嚴(yán)格執(zhí)行政策,及時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助,使他們老有所養(yǎng),無后顧之憂。對個人和家庭的補助支出29036元。
3、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費支出736400元。主要包括:項目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見(鄂發(fā)[2019]11號),湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知(鄂教財[2017]13號)設(shè)立。保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運轉(zhuǎn),幼兒教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行,學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。商品和服務(wù)支出736400元。
4、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費支出1827900元。主要包括:采購家具445套,計285000元;通用設(shè)備50套,計862050元,專用設(shè)備37套,計352400元圖書10000冊,計328450元,項目實施后學(xué)校辦公條件得到一定改善,工作效率能得到有效提高。資本性支出1827900元。
5、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費支出100000元。主要包括:項目依據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬元校車”以獎代補”經(jīng)費,按每臺校車4000元補貼,廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)39000元。績效目標(biāo)為降低校車運營成本。聘請第三方監(jiān)控平臺,規(guī)范校車監(jiān)管,獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。商品和服務(wù)支出100000元。
6、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支出7048650元。主要包括:項目依據(jù)財政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》的通知(財教[2006]5號;湖北省財政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)[2020]71號)設(shè)立。保證本辦中小學(xué)校正常運轉(zhuǎn),學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機能得到正常運行,義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障,學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力,辦學(xué)水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計劃,為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會,校本教研培訓(xùn)有效開展,教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高,人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出7048650元。
7、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校舍維修資金地方配套經(jīng)費支出140萬元。主要包括:根據(jù)廣財發(fā)[2021]14號、廣財發(fā)[2021]28號文件精神,全年完成項目資金140萬元,改善校舍面積7941m2,辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出140萬元。
8、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費支出838000元。主要包括:項目的政策依據(jù):中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見(鄂發(fā)[2019]11號),湖北省教育廳、湖北省財政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知(鄂教財[2017]13號)。學(xué)前教育生均公用經(jīng)費的投入,各幼兒園日常保障有力,教育活動開展有序,幼教水平不斷提高。同時,積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn),有效保障了學(xué)前教育活動的開展,教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升,全市學(xué)前教育水平不斷提高,人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障,日常運轉(zhuǎn)保障有力,幼教水平不斷提升;有教師培訓(xùn)計劃,為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會,校本教研培訓(xùn)有效開展,教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升;幼教質(zhì)量逐年提高,人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出838000元。
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應(yīng)辦中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表(普惠性民辦幼兒園生均財政撥款).pdf
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應(yīng)辦中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表(學(xué)前教育公用經(jīng)費).pdf
應(yīng)辦中心中學(xué)2021年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表(義務(wù)教育公用經(jīng)費).pdf
(五)其他需說明的事項
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)?
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