?????????????????????????????????????????????目?? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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???????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實黨中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（三）負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情，并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。

（五）負責聯(lián)系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

（六）統(tǒng)一領導全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關政策措施并督促落實，領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

（七）負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

（九）統(tǒng)一領導全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關社團及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

（十）統(tǒng)一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

（十一）受市委委托，領導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作。代管市臺胞臺屬聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市黨外知識分子聯(lián)誼會、市新的社會階層人士聯(lián)誼會。指導市社會主義學院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

市統(tǒng)戰(zhàn)部從預算單位構成看，市統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)部僅為本級預算。

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部機構設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設民宗局、港澳臺僑務辦公室。現(xiàn)有編制16名，實有21人，其中：在編在職21名，借調(diào)人員1名，工勤人員5名。

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???????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預算表..pdf

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??????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年收支預算總體情況說明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年收入總預算3535741元，其中：本年收入3535741元，上年結轉(zhuǎn)結余0元；支出總預算3535741元，其中：本年支出3535741元，年末結轉(zhuǎn)結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入3535741元，占總收入100%。；其他預算收入0元，占0%；上年結余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2656741元，占75.1%；項目支出879000元，占24.9%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年財政撥款收支預算3535741元，其中：本年收入3535741元，包括一般公共預算撥款3535741元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算3535741元，包括：一般公共服務支出3535741元。2021年財政撥款較上年增加244253元，增加主要原因是人員經(jīng)費增加。

三、關于市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年一般公共預算撥款基本支出2656741元，其中：本年收入安排支2656741元，上年結轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4,476,534）減少1819793元，下降40.7%。

人員經(jīng)費2590791元，主要包括：基本工資789912元、津貼補貼654000元、獎金448707元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費270000元、職工基本醫(yī)療保險繳費85800元、住房公積金197052元、其他工資福利支出129720元。

公用經(jīng)費65950元，主要包括：辦公費3000元、印刷費2000元、水費1200元、郵電費2000元、差旅費3500元、公務接待費7000元、工會經(jīng)費4200元、其他交通費用5000元、其他商品和服務支出1150元。

（二）項目支出情況說明。

市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年一般公共預算撥款項目支出879000元，其中：本年收入安排支出879000元，上年結轉(zhuǎn)結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費支出409700元。主要包括：商品和服務支出334700元，資本性支出70000元，對個人和家庭的補助5000元。

2、民族宗教工作經(jīng)費支出469300元。主要包括：商品和服務支出360900元，資本性支出88400元，對個人和家庭的補助20000元。

四、關于市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為155000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費155000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2021年減少5000元，其中：公務接待費減少5000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是壓縮經(jīng)費節(jié)簡支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，市統(tǒng)戰(zhàn)部本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算65950元，比2021年預算減少2915元，減少4.2%，主要是今年壓縮了統(tǒng)戰(zhàn)宗教工作經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2021年，市統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購預算158400元，其中：政府采購貨物預算158400元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，市統(tǒng)戰(zhàn)部占用使用國有資產(chǎn)總體情況為通用設備131190元；辦公家具價值62970元。

組成部門預算其他部門無國有資產(chǎn)。

（四）預算績效情況。

1.市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門預算項目支出績效目標申報表.pdf

2.市統(tǒng)戰(zhàn)部2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2021年市統(tǒng)戰(zhàn)部預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：統(tǒng)計調(diào)查工作。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

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??????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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　　　　　　　　　　　廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部? ?