???????????????????????????????????????????????目 ??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書刊。

4、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，檔案館預(yù)算包括：檔案館本級(jí)預(yù)算。

檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年現(xiàn)有編制20名，實(shí)有19人，其中：在編在職19名，借調(diào)人員0名。

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??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市檔案館2021年部門預(yù)算表.pdf

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?????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于市檔案館2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市檔案館2021年收入總預(yù)算2312317元，其中：本年收入2312317元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2312317元，其中：本年支出2312317元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2312317元，占總收入100%。；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出1915417元，占82.8%；項(xiàng)目支出396900元，占18.2%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于市檔案館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

市檔案館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2312317元，其中：本年收入2312317元，包括一般公共預(yù)算撥款2312317元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2312317元，包括：一般公共服務(wù)支出2312317元。2021年財(cái)政撥款較上年減少270037元，減少主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

三、關(guān)于市檔案館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

市檔案館2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1915417元，其中：本年收入安排支1915417元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2021年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4021752）減少2106335元，下降52.4%。

人員經(jīng)費(fèi)1887867元，主要包括：基本工資641700元、津貼補(bǔ)貼475716元、獎(jiǎng)金207263元、績(jī)效工資55464元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)240000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85200元、住房公積金131484元、其他工資福利支出43240元、生活補(bǔ)助7800元。

公用經(jīng)費(fèi)27550元，主要包括：電費(fèi)25000元、、其他商品和服務(wù)支出2550元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

市檔案館2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出396900元，其中：本年收入安排支出396900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出299700元。主要包括：商品和服務(wù)支出188000元，資本性支出111700元。

2、文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)支出97200元。主要包括：商品和服務(wù)支出97200元。

四、關(guān)于市檔案館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

市檔案館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)20000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市檔案館本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27550元，比2021年預(yù)算減少2000元，減少6.8%，主要是今年壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算111700元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算111700元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，市檔案館占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為通用設(shè)備455819元；辦公家具價(jià)值486640元。

組成部門預(yù)算其他部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.市檔案館2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.市檔案館2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年市檔案館預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目2個(gè)，具體為：檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文史黨史資料管理經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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??????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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????廣水市檔案館???