目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)及學(xué)前教育教學(xué)管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算包括：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算

部門所屬未獨(dú)立核算單位有：太平鎮(zhèn)中心小學(xué)、太平鎮(zhèn)高店中心小學(xué)、太平鎮(zhèn)紅旗中心小學(xué)、太平鎮(zhèn)太平幼兒園、太平鎮(zhèn)太平幼兒園。共計(jì)5家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制179名，實(shí)有154人，其中：在編在職154名，借調(diào)人員25名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市太平中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表2021.pdf

第三部分?廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)本級2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2240.8337萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2074.4837萬元，占92.6%；政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。納入專戶管理的非稅收入1663500元，占7.4%。

2021年財(cái)政撥款較上年減少84.5257萬元，下降3.8%。減少主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目投入資金減少。

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為2240.8337萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1892.9718萬元，商品和服務(wù)支出239.86萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出108.0019萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為2240.8337萬元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出2132.8318萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出108.0019萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2273.091667萬元）,減少140.259867萬元，下降6.2%。減少原因?yàn)椋簩W(xué)校項(xiàng)目減少。

（四）政府性基金情況

2021年廣水市教育部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年廣水市教育部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）政府采購情況

2021年度廣水市教育部門政府采購預(yù)算總計(jì)35.96萬元。與上年相比增加0.14萬元，增加比例為0.04%，增加原因?yàn)椋焊鶕?jù)各單位采購需求，2021年繼續(xù)執(zhí)行政府采購政策，應(yīng)采盡采。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元。較上年公務(wù)接待費(fèi)增加1.282萬元。增加比例為47.48%。增加主要原因是：2020年因疫情半年沒有產(chǎn)生公務(wù)接待，只有半年的公務(wù)接待預(yù)算，2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為全年。

2021年度無因公出國（境）費(fèi)，較上年無增減。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體部門支出績效申報(bào)表

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年整體績效目標(biāo)申報(bào) -.pdf

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥100人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=713人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥587人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=1588人，依據(jù)2020年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2630平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年、高中=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目9個，具體為：2021年度農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目、2021年度義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、2021年度校車安全支出項(xiàng)目、2021年度校園安全管理、2021年度校園安全經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2021年度廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新支出項(xiàng)目、2021年度家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)信息表（太平）(1).pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)）太平.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）太平.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）太平.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）太平.pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）太平 .pdf

預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備）.pdf

2022年績效目標(biāo)申報(bào)-家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助（太平）.pdf

(太平鎮(zhèn)中心中學(xué)）2021年預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（一）2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目

1、“2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]113號、廣財(cái)發(fā)[2020]8號設(shè)立此項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，當(dāng)年完成項(xiàng)目校舍維修面積，改善辦學(xué)條件，2021年安排預(yù)算資金共70萬元。其中：中央、省級資金70萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金70萬元，改善校舍面積2630平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維修校舍面積=2630平方米，依據(jù)2021年校舍維修工作計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)。維修校舍造價(jià)≤500元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測算。

效益指標(biāo)：消除大班額=1個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)校舍維修分配文件規(guī)定確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1、“2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]122號設(shè)立此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件，項(xiàng)目主要投向新建和改擴(kuò)建校舍、維修加固校舍、改擴(kuò)建室外運(yùn)動場地，2021年安排預(yù)算資金共80萬元，其中：中央資金80萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：目標(biāo)1：全年實(shí)際完成專項(xiàng)資金80萬元，改擴(kuò)建室外運(yùn)動場地面積2400平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：改擴(kuò)建運(yùn)動場地面積=2400平方米，依據(jù)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)定指標(biāo)值，依據(jù)教育局2021年工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。改擴(kuò)建和維修加固校舍造價(jià)≤1200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測算。改擴(kuò)建運(yùn)動場地≤200元/平方米，依據(jù)廣水市建設(shè)實(shí)際情況測算。

效益指標(biāo)：消除大班額=1個，依據(jù)依據(jù)20條底線要求確定；受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)工作計(jì)劃文件確定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）2021年度校園安全支出項(xiàng)目

1、“2021年度校園安全支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。會議議定:同意按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園)配備專職保安。為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼,并納入市級財(cái)政預(yù)算。2021年安排預(yù)算資金472.5萬元，其中：本級財(cái)政預(yù)算472.5萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為全市121所中小學(xué)校幼兒園配備專職保安315人，保證全市中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保保安人員素質(zhì)得到提升，學(xué)校安全得到保障。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專職保安人數(shù)=315人，配備保安學(xué)校數(shù)=121所，依據(jù)國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)測算。保安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=1250元/人月，依據(jù)廣水市政府八屆三十九次常務(wù)會議紀(jì)要。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=86970人，依據(jù)文件規(guī)定享受配備專職保安學(xué)校2020年年報(bào)學(xué)生人數(shù)確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：師生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué)??