目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分?2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學主要承擔學前教育的開展和管理工作；開展執(zhí)行教育局關(guān)于所轄內(nèi)義務教育階段的教育教學及管理工作，完成國家教育部規(guī)定的學段的教學教育任務；負責編制馬坪鎮(zhèn)五所學校的預算。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學從預算單位構(gòu)成看，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預算包括：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學本級預算、廣水市吳店鎮(zhèn)中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)泉口中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學校。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學本級、廣水市吳店鎮(zhèn)中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)泉口中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學、廣水市吳店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學校。現(xiàn)有編制154名，實有154人。其中：在編在職154名，在校學生1569名。

第二部分：2021部門預算表

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廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年財政撥款收支預算23175705元，其中：本年收入23175705元，包括一般公共預算撥款23175705元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算23175705元，包括：工資福利支出19666606元、商品和服務支出1846300元、對個人和家庭補助支出518895元、項目支出1143904元。2021年財政撥款較上年增加2544605元，增加主要原因是2021年因招新機制教師。

二、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出23175705元，其中：本年收入安排支出23175705元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)24039842.65元）減少864137.65元，下降3.7%，主要原因是教師退休。

人員經(jīng)費19666606元，主要包括：基本工資7345840?元、津貼補貼1808172元、獎金2679000元、績效工資3457068元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2355000元、職工基本醫(yī)療保險繳費1005750元、住房公積金1012128元、其他工資福利支出3648元、其他對個人家庭補助359250元。

公用經(jīng)費1846300元，主要包括：辦公費428330.00元、印刷費26370.00元、水費66400元、電費204010元、郵電費0.00元、物業(yè)管理費130580.00元、差旅費38370.00元、維修(護)費569610.00元、培訓費47380.00元、福利費32400.00元、公務接待費16120.00元、工會經(jīng)費277650.00元、其他交通費用2100.00元、其他商品和服務支出6980.00元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出1143904.00元，其中：本年收入安排支出1143904.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、商品和服務支出27500元。。

2、對個人和家庭的補助支出316404元。

3、固定資產(chǎn)購置支出800000元。

三、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為16120.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費16120.00元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少16800元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少16800元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是根據(jù)國家政策，減少“三公”經(jīng)費支出。

四、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學本年度無政府性基金預算。

五、關(guān)于廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年收入總預算23175705.00元，其中：本年收入23175705.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算23175705.00元，其中：本年支出23175705.00，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）21385705.00元，占92.3%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入179000.00元，占7.7%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出23175705.00元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學本級及所屬0個行政單位和5個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算23175705.00元，比2020年預算增加2544605.00元，增加10.9%，增加主要原因是2021年因招新機制教師。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學政府采購預算800000元，其中：政府采購貨物預算423000.00元，政府采購工程預算377000元，政府采購服務預算0元，比2020年預算減少1545300，減少65.88%，減少主要原因是工程項目減少。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋32958平方米，價值12546992.11元；土地73259平方米，價值1133100元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值390365元；其他資產(chǎn)價值1586000.67元，比2020年減少2474023.01元，減少14.56%，減少主要原因是資產(chǎn)折舊。

（四）預算績效情況。

?????廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（機關(guān)辦公設(shè)備更新）_20220714151000.pdf

????2021年預算支出項目績效目標申報表（（校舍維修土建）吳.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師）20210518吳.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（校車）20210508吳.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經(jīng)費）20210518吳.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經(jīng)費12%）20210518吳.pdf

????預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經(jīng)費88%）20210518吳.pdf

????2021年度農(nóng)村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表_20220714151653.pdf

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統(tǒng)一上報。

2021年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目8個，具體為：義務教育公用經(jīng)費、學前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、校園安全、設(shè)備更新、家庭困難學生生活補助、教師補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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