目???? 錄

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??第一部分??單位概況

????1、主要職責(zé)

??2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2021部門預(yù)算表

????1、部門收支預(yù)算總表

????2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????10、政府采購預(yù)算表

????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

????1、收支預(yù)算總體情況說明

????2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

????6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

??第四部分??預(yù)算績效情況

????1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

?? 第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年內(nèi)設(shè)廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園，共六所學(xué)校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)孝子中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)南新中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚中心小學(xué)、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制224名，實(shí)有224人，其中：在編在職224名，離休人員0名，在校學(xué)生3318名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表

武勝關(guān)部門預(yù)算2021.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021收支預(yù)算總體情況說明

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算3484.99萬元，其中：其中財(cái)政撥款收入3037.58萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入194.55萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付252.86萬元。較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%，增加主要原因是2021年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。2021年項(xiàng)目建設(shè)較多。

1.??本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3484.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入194.55萬元；單位資金收入0萬元。。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年支出總預(yù)算3484.99萬元，其中：本年安排支出3484.99萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加297.4萬元，增加主要原因是2021年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3484.99萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3484.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出194.55萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3484.99萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2937.48萬元；商品和服務(wù)支出419.21萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.44萬元；資本性支出107.86萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3377.13萬元（其中人員類0萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類0萬元）；項(xiàng)目支出107.86萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算3484.99萬元，較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%。增加主要原因是2021年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3484.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算3484.99萬元，較上年增加297.4萬元，同比增長8.53%。增加主要原因是2021年教師工資、獎(jiǎng)勵(lì)性工資、醫(yī)保、公用經(jīng)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出3484.99萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為1.2萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據(jù)國家政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降29.41%，主要原因是：因是根據(jù)國家政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算419.21萬元，較上年增加149.23萬元，同比增長35.56%，主要原因是：1、2021年學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。2、2020年上半年沒有收取保育費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)132.5萬元；印刷費(fèi)30萬元；手續(xù)費(fèi)0.12萬元；水費(fèi)5.5萬元；電費(fèi)38萬元；郵電費(fèi)2.5萬元；物業(yè)管理費(fèi)51萬元；差旅費(fèi)6.5萬元；維護(hù)費(fèi)83.88萬元；培訓(xùn)費(fèi)7.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元；咨詢費(fèi)5.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.05萬元；福利費(fèi)19萬元；其他交通費(fèi)0.92萬元；其他商品服務(wù)支出36.87萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購總預(yù)算306.85萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算282.85萬元，較上年增加30.89萬元，同比增加10.9%。主要原因是2021年學(xué)校項(xiàng)目較多，采購物品增多。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為2543.21萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)202.01萬元，較上年增加43.17萬元，同比增長21.37%，主要原因是2021自有資金、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

固定資產(chǎn)3412.18萬元，較上年增加221.92萬元，同比增長6.5%，主要原因是新增部分房屋及食堂設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋25275平方米，價(jià)值1316.94萬元；土地45590平方米，價(jià)值0.0001萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值23.49萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值72.66萬元。

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第四部分：預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展兩個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中，分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、校園安全管理經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助、校車安全管理幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥112人次，指標(biāo)設(shè)置，依據(jù)教育資助中心提供全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=486人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=730人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校車經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=4000元/臺(tái)，依據(jù)2013年10月31日市長辦公會(huì)議9號紀(jì)要精神確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%，依據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。校車安全運(yùn)行率=100%，依據(jù)武勝關(guān)鎮(zhèn)校車運(yùn)行實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%；乘車學(xué)生滿意率=100%。依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥439人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=3292人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=730平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃，確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。全年聘請安保人數(shù)=16人次，每名專職保安工資標(biāo)準(zhǔn)=1250元/月，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要確定；全鎮(zhèn)骨干教師人數(shù)=35人次，工資標(biāo)準(zhǔn)=600元/月，依據(jù)《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=5所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=207人，校園安全保障學(xué)生人數(shù)=3292人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，顯著提高。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。安全保障對象滿意率≥95%，骨干教師滿意率≥95%，依據(jù)2022年工作計(jì)劃，確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算??績效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備更新、骨干教師生活補(bǔ)助、普惠民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)、校車管理、校園安全等。附：績效申報(bào)表：

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

武勝關(guān)2019年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)信息表.pdf

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新）.pdf

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校車）.pdf

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級）.pdf

2021武勝關(guān)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)中央）.pdf

2021武勝關(guān)鎮(zhèn)預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（普惠性民辦幼兒園經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（校舍維修）.pdf

2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出24萬元。主要包括：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元。主要包括：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》（鄂政辦發(fā)[2015]68號）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級配套資金，隨工資發(fā)放2022年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助。本鎮(zhèn)35人，工資福利支出25.2元。

3、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出13.84萬元。主要包括：項(xiàng)目的政策依據(jù)湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動(dòng)機(jī)制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.84萬元。

4、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)支出14萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號）設(shè)立。保證全鎮(zhèn)各民辦普惠性幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。商品和服務(wù)支出14萬元。

5、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)支出20萬元。主要包括：辦公桌椅、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出20萬元。

6、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)校車安全管理經(jīng)費(fèi)支出1.6萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)2013年10月31日市長辦公會(huì)議9號紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬元校車”以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)，按每臺(tái)校車4000元補(bǔ)貼。績效目標(biāo)為降低校車運(yùn)營成本。聘請第三方監(jiān)控平臺(tái)，規(guī)范校車監(jiān)管，獎(jiǎng)補(bǔ)校車運(yùn)營補(bǔ)貼和校車座位險(xiǎn)補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出1.6萬元。

7、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出237.45萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號）設(shè)立。保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出237.45萬元。

8、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套經(jīng)費(fèi)支出20萬元。主要包括：根據(jù)廣財(cái)發(fā)[2021]51文件精神，全年完成項(xiàng)目資金20萬元，改善學(xué)校5所，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出20萬元。

9、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出35.4萬元。主要包括：項(xiàng)目的政策依據(jù)：中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號）。學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的投入，各幼兒園日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，幼教水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)前教育活動(dòng)的開展，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市學(xué)前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出35.4萬元。

第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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