目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會主要負責:

負責監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟運行、勞資關系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會從預算單位構成看，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會預算包括：廣水市工業(yè)園區(qū)管委會本級預算。

????廣水市工業(yè)園區(qū)管委會機構設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人。

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第二部分：2021部門預算表

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年收支預算總體情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年收入總預算27103900元，其中：本年收入27103900元，上年結轉結余0元；支出總預算27103900元，其中：本年支出27103900元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）27103900元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入50000元，占0.1%；其他預算收入336000元，占1.2%；上年結轉結余0元，占0%;轉移性支付404000元，占1.5%。

本年支出包括：基本支出10734520元，占42%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出16369380元，占58%。　　??

?二、關于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年財政撥款收支預算27103900元，其中：本年收入27103900元，包括一般公共預算撥款26649900元，納入專戶管理的非稅收入50000元，上級轉移支付404000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算27103900元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出27103900元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元、。2021年財政撥款較上年增加11465500元，增加主要原因是項目支出增加。

三、關于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年一般公共預算撥款基本支出27103900元，其中：本年收入安排支出27103900元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)14,976,652.28元）增加11523347.72元，增長43%。

人員經(jīng)費5904800元，主要包括：基本工資811900元、津貼補貼2195000元、獎金659000元、績效工資0元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費649900元、職工基本醫(yī)療保險繳費258000元、住房公積金811000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出460000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助60000元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費4829720元，主要包括：辦公費306000元、印刷費515000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費10600元、電費108000元、郵電費85000元、物業(yè)管理費0元、差旅費140000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費270000元、會議費20000元、培訓費0元、公務接待費240000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費65000元、福利費38000元、公務用車運行維護費160000元、其他交通費用60000元、其他商品和服務支出2662120元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年一般公共預算撥款項目支出16369380元，其中：本年收入安排支出16369380元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、廣水市工業(yè)園區(qū)管委會經(jīng)費支出16369380元。主要包括：政府購買服務11880000元，辦公設備購買?1129380元，美麗鄉(xiāng)村3360000元。

四、關于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為340000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費160000元，公務接待費240000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。

五、關于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年無政府性基金預算財政撥款收支

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算27103900元，比2020年預算增加11465500元，增長43%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會政府采購預算13009380元，其中：政府采購貨物預算1129380元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算11880000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛3輛（工業(yè)基地治安大隊執(zhí)法電瓶車1臺），價值444388元；辦公家具價值121145元；其他資產(chǎn)價值280035元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛3輛，（工業(yè)基地治安大隊執(zhí)法電瓶車1臺）價值444388元；辦公家具價值121145元；其他資產(chǎn)價值280035元。

（四）預算績效情況。

1.工業(yè)基地管理委員會2021年整體支出績效目標(1).pdf

2.工業(yè)基地管理委員會2021年項目支出績效目標 (1).pdf

2021年廣水市工業(yè)園區(qū)管委會預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：美麗鄉(xiāng)村。

其中重點項目1個，具體為：美麗鄉(xiāng)村

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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