目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置　

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021本級(jí)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2021年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生健康局主要職責(zé)如下：　　

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計(jì)生事務(wù)管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口工作管理

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、愛(ài)衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、干部保健股、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、老干股、信訪接待室19個(gè)職能科室。下轄廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市疾控中心及17家鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市衛(wèi)生健康局為正科級(jí)全科撥款行政單位。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制46名，實(shí)有在職85人，其中：在編在職42名，退休人員4名，借調(diào)人員43名,遺屬人員3名。

第二部分?? 2021本級(jí)預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021年收入總預(yù)算11305萬(wàn)元，其中：其中：本年收入11216萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89萬(wàn)元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入11216萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)89萬(wàn)元；其他結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021年支出總預(yù)算11305萬(wàn)元，其中：本年安排支出11305萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出11305萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出11305萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：衛(wèi)生健康支出11305萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1731萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出179萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出1971萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9334萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算11305萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款11216萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款89萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算11305萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出11305萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)單位一般公共預(yù)算支出11305萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1731萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出179萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出9334萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列????? 示。

五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為145000元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)145000元。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算179萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元，印刷費(fèi)15萬(wàn)元，水費(fèi)2.2萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元，差旅費(fèi)17萬(wàn)元，日常維修費(fèi)20萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14.5萬(wàn)元，福利費(fèi)7萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2021年廣水市衛(wèi)健局年初資產(chǎn)總額為1796萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)1175萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值1148萬(wàn)元，累計(jì)折舊607萬(wàn)元，凈值540萬(wàn)元。

其中固定資產(chǎn)：房屋8913平方米，價(jià)值672萬(wàn)元；土地15558平方米，價(jià)值79萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值18.4萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。年度目標(biāo)為醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。

2、年度目標(biāo)：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平進(jìn)一步提高，具體指標(biāo)設(shè)置為：完成21年度基本公衛(wèi)、基層基藥補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革、基層能力建設(shè)、突發(fā)公衛(wèi)事件處理、鄉(xiāng)醫(yī)待遇等。

廣水市衛(wèi)生健康局2021年部門(mén)整體績(jī)效.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目有公立醫(yī)院改革、鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇、突發(fā)公衛(wèi)事件處理。

（一）公立醫(yī)院改革項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革進(jìn)度、落實(shí)改革政策、加大改革考核力度。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：市直公立醫(yī)院4個(gè)，醫(yī)聯(lián)體2個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：公立醫(yī)院四化指標(biāo)率達(dá)100%

滿意度指標(biāo)：患者滿意率≥98%

公立醫(yī)院.pdf

（二）“鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：保證村衛(wèi)生室村醫(yī)待遇，規(guī)范村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：村衛(wèi)生室403個(gè)，發(fā)放人數(shù)805人

質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放率達(dá)到100%

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助4200元/人/年，衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3650元/村/年

滿意度指標(biāo)：鄉(xiāng)醫(yī)滿意率≥98%

鄉(xiāng)醫(yī)待遇.pdf

（三） “突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理項(xiàng)目”績(jī)效總目標(biāo)是：有效控制新冠肺炎應(yīng)急處置，有效控制校園、工廠群體性食物中毒突發(fā)事件處理、有效控制布病、手足口、流感等常見(jiàn)傳染病處置。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：在全市校園、工廠等組織食物中毒、常見(jiàn)傳染病應(yīng)急處置演練2次，不定期督辦、抽查全市企事業(yè)單位應(yīng)急隊(duì)伍3次

質(zhì)量指標(biāo)：突發(fā)事件處置達(dá)到95%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%

突發(fā)公衛(wèi).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。