????????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

??????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市衛(wèi)生健康局主要負(fù)責(zé)

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計(jì)生事務(wù)管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市衛(wèi)生健康局預(yù)算組成單位有：廣水市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本級(jí)、中醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。

廣水市衛(wèi)生健康單位總編制人數(shù)2041人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制1972人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。在職實(shí)有人數(shù)2282人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制2213人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。離退休人員857人，其中：離休4人，退休853人。

?????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算表

2021年衛(wèi)健部門預(yù)算表.pdf

???????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年收支預(yù)算總體情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局2021年收入總預(yù)算691200701元，其中：本年收入646914092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44286609元；支出總預(yù)算691200701元，其中：本年支出691200701元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

????本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）188898835元，占28%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入427783992元，占62%；；其他預(yù)算收入30231265元，占4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44286609元，占6%。

本年支出包括：基本支出418651030元，占60%；項(xiàng)目272549671元，占40%。

二、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算188898835元，其中：本年收入691200701元，包括一般公共預(yù)算撥款42058835元，納入專戶管理的非稅收入2000000元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付144840000元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）44286609元。支出預(yù)算691200701元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共基本支出231685444元、人員支出53385044元，公用支出4709915元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9244037元，商品和服務(wù)支出144881448元，資本性支出19465000元。

三、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出231685444元，其中：本年收入安排支出646914092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出44286609元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)779894494元）減少88693793元，下降11%。

人員經(jīng)費(fèi)53385044元，主要包括：基本工資31158100元、津貼補(bǔ)貼3946250元、績(jī)效工資3240010元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5415100元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1340000元、住房公積金3600000元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)180000元、其他工資福利支出3010028元、離休費(fèi)305016元、退休費(fèi)870000元、撫恤金6500元、生活補(bǔ)助14040元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助300000元。

公用經(jīng)費(fèi)4709915元，主要包括：辦公費(fèi)300000元、印刷費(fèi)150000元、水費(fèi)22000元、電費(fèi)80000元、郵電費(fèi)92000元、物業(yè)管理費(fèi)50000元、差旅費(fèi)170000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)200000元、會(huì)議費(fèi)30000元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、公務(wù)接待費(fèi)145000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2023738元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)200000元、福利費(fèi)70000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用85000元、其他商品和服務(wù)支出1042177元。

???（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出173590485元，其中：本年收入安排支出173590485元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市衛(wèi)生健康局部門衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出93337400元。主要包括：公立醫(yī)院改革支出4990000元，基本公衛(wèi)衛(wèi)生支出17744000元，公共衛(wèi)生支出62113363元，中醫(yī)藥改革支出450000元，計(jì)劃生育支出8040037元。?

2、廣水市衛(wèi)生健康局部門基層單位基本公共衛(wèi)生支出80253085元，主要包括：22家醫(yī)療單位基本公共衛(wèi)生支出80253085元。

四、廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為688980元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)462980元，公務(wù)接待費(fèi)226000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）68500元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）35000元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）33500元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是壓縮公務(wù)車出行數(shù)量，規(guī)范出車審批，加強(qiáng)公務(wù)接待審批，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

五、關(guān)于廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局部門2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)及所屬22個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4709915元，比2020年預(yù)算增加（減少）321350元，增長(zhǎng)（下降）0.6%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市衛(wèi)生健康局部門政府采購(gòu)預(yù)算109222439元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80923254元，政府采購(gòu)工程預(yù)算28299185元，。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市衛(wèi)生健康局部門占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋217173平方米，價(jià)值288159632元；土地22084平方米，價(jià)值10449295元；車輛85輛，價(jià)值12405027元；其他資產(chǎn)價(jià)值509787541元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋8913平方米，價(jià)值4692251元；土地15558平方米，價(jià)值793701元；車輛1輛，價(jià)值184000元；辦公家具價(jià)值342550元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋208260平方米，價(jià)值283467381元；土地20831平方米，價(jià)值9655594元；車輛84輛，價(jià)值12221027元；其他資產(chǎn)價(jià)值509787541元。

????（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.?廣水市衛(wèi)生健康局2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

?整體績(jī)效.pdf

2.?廣水市衛(wèi)生健康局2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

?公立醫(yī)院.pdf

?基本公衛(wèi).pdf

?基本藥物.pdf

?基層能力建設(shè).pdf

?計(jì)劃生育.pdf

?突發(fā)公衛(wèi).pdf

?鄉(xiāng)醫(yī)待遇.pdf

?中醫(yī)藥發(fā)展.pdf

?重大公衛(wèi).pdf

2021年廣水市衛(wèi)生健康局部門預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：公立醫(yī)院、基本公衛(wèi)、基本藥物、基層能力建設(shè)、計(jì)劃生育、突發(fā)公衛(wèi)、重大公衛(wèi)、鄉(xiāng)醫(yī)待遇、中醫(yī)院發(fā)展。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。