目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

????13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會主要負責

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；

2、調查分析全市社會治安和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議；

3、對全市一定時期內(nèi)的政法工作進行全面部署，并督促貫徹落實

4、組織、領導、協(xié)調、維護全市社會穩(wěn)定工作；

5、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案的查處工作，研究協(xié)調有爭議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀檢監(jiān)察部門指導、督促有關案件的查處工作；

7、結合實際，研究制定嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實黨的方針政策的具體措施。　

8、組織、協(xié)調全市社會治安綜合治理工作，并對重點部位、重點單位進行整治，推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會及政法部門的工作。

???10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會從預算單位構成看，廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會預算包括：廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會本級預算。

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會機構設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設秘書股、調研股、政工人事股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導股、反邪教股、綜治指導股、法治股、政法智能化建設股、政治部。現(xiàn)有編制28名，實有28人，其中：在編在職28名。

第二部分：2021部門預算表

政法委2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年財政撥款收支預算5793390元，其中：本年收入5793390元，包括一般公共預算撥款5793390元。支出預算5793390元，包括：一般公共服務支出5793390元。2021年財政撥款較上年增加1335874元，增加主要原因是增加上級專項轉移支付、人員增加。

二、關于廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年一般公共預算撥款基本支出5793390元，其中：本年收入安排支5793390元。比20120年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7804386元）減少2010996元，下降25.76%。

人員經(jīng)費3923590元，主要包括：基本工資1193520元、津貼補貼1252080元、獎金539376元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費450000元、職工基本醫(yī)療保險繳費97200元、住房公積金310740元、其他工資福利支出43240元、生活補助7800元。

公用經(jīng)費391000元，主要包括：辦公費4000元、印刷費50000元、水費5000元、電費50000元、郵電費20000元、物業(yè)管理費10000元、差旅費30000元、公務接待費50000元、工會經(jīng)費60000元、福利費30000元、其他交通費用60000元、其他商品和服務支出22000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年一般公共預算撥款項目支出1478800元，其中：本年收入安排支出1478800元。具體項目及預算支出如下：

1、維穩(wěn)工作經(jīng)費支出316700元。主要包括：一般公共服務支出316700元，具體為辦公費86700、印刷費50000元差旅費70000元、公務接待費50000元、會議費40000元、培訓費20000元。

2、治安綜合治理和平安廣水建設經(jīng)費支出482100元。主要包括：一般公共服務支出482100元，具體為辦公費45600、印刷費50000元差旅費100000元、公務接待費50000元、會議費30000元、辦公設備購置費206500元。

3、司法救助專項轉移支付支出680000元。主要包括一般公共服務支出680000元，具體為委托業(yè)務費680000元。

三、關于廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為150000元，其中：公務接待費150000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算與2020年持平。

四、關于廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年收支預算情況總體說明

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2021年收入總預算5793390元，其中：本年收入5793390元；支出總預算5793390元，其中：本年支出5793390元。

本年收入包括：財政撥款預算收入5793390元，占100%；　　

本年支出包括：行政支出5793390元，占100%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算391000元，比2020年預算減少19.6元，下降33.39%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會政府采購預算206500元，其中：政府采購貨物預算206500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為辦公家具價值4587.7元；其他資產(chǎn)價值34982.59元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門辦公家具價值4587.7元；其他資產(chǎn)價值34982.59元。

（四）預算績效情況。

廣水市政法委整體支出績效目標.pdf

廣水政法委項目支出績效目標（維穩(wěn)工作經(jīng)費）.pdf

廣水政法委項目支出績效目標（司法救助專項轉移支付）.pdf

廣水政法委項目支出績效目標（治安綜合治理和平安廣水建設經(jīng)費）.pdf

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會

2021年廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目3個，具體為：維穩(wěn)工作經(jīng)費、治安綜合治理和平安廣水建設經(jīng)費、司法救助專項轉移支付。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。