目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城郊衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市城郊衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制67名，實(shí)在職有75名，在編在職33名，臨聘人員42名，退休人員29名，遺屬人員7名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

部門預(yù)算輸出表_(303007)廣水市城郊衛(wèi)生院2021??1.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算1765萬(wàn)元，其中：本年收入352萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了0萬(wàn)元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入352萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1150萬(wàn)元、其他收入163萬(wàn)元。

2.無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算1765萬(wàn)元，其中：本年安排支出352萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加0萬(wàn)元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1150萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出352萬(wàn)元；單位資金支出1413萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1765萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出442萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出648萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49萬(wàn)元；資本性支出346萬(wàn)元；業(yè)務(wù)材料支出280萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1138萬(wàn)元（其中人員類490萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類648萬(wàn)元）。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算352萬(wàn)元，較上年352萬(wàn)元基本持平。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款352萬(wàn)元。

2.無(wú)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算352萬(wàn)元，較上年352萬(wàn)元持平。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出352萬(wàn)元。

2.無(wú)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出無(wú)。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為無(wú)。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市城郊衛(wèi)生院?jiǎn)挝贿\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算352萬(wàn)元，較上年萬(wàn)元，同比下降，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元；印刷費(fèi)8萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)10萬(wàn)元；日常維修費(fèi)5萬(wàn)元；專用材料300萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)12萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)15萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；其他費(fèi)用5萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市城郊衛(wèi)生院沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2021年廣水市城郊衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為3537萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)763萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2773，總資產(chǎn)較上年增加870萬(wàn)元，同比增加31%。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。見(jiàn)附表

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表城郊.pdf

1、?業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診29200人次，住院1983人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

4、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

5、?為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種8971劑次。服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。