目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制58名，實有67人，其中：在編在職40名，臨聘人員27名，退休人員36名，遺屬人員9名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

2021年衛(wèi)生健康局部門預(yù)算表武勝關(guān)院.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算1196.6萬元，其中：本年收入1196.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了12萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入142萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；財政轉(zhuǎn)移支付223.5萬元；單位資金收入730.1萬元、上級補助35萬元、其他收入15.5萬元。

2.無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算1196.6萬元，其中：本年安排支出1196.6萬元，較上年預(yù)算安排支出增加12萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1196.6萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出142萬元；單位資金支出730.1萬元，公衛(wèi)均等化項目服務(wù)支出223.5萬元、其他資金支出15.5萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1196.6萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出442.47萬元；商品和服務(wù)支出381.13萬元；對個人和家庭的補助95萬元；資本性支出18萬元；業(yè)務(wù)材料支出260萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1196.6萬元（其中人員類537.47萬元、運轉(zhuǎn)類659.13萬元）。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款收入預(yù)算142萬元，較上年133萬元持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款142萬元。

2.無財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款支出預(yù)算142萬元，較上年133萬元持平。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出142萬元。

2.無財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出381.13萬元，較上年增加40萬元，同比上升10%，主要原因是增加藥品和材料成本。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出285.2萬元，公用經(jīng)費安排支出110.8萬元，項目經(jīng)費安排支出20萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)為0。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年0萬元保持一致。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預(yù)算361.92萬元，較上年378.25萬元，同比下降9%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費14萬元；印刷費8.2萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費6萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費35.8萬元；辦公用房水電費8萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元；其他費用12萬元。

八、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1569萬元。總體情況為流動資產(chǎn)562萬元，較上年增加60萬元，同比增加4%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加；固定資產(chǎn)1248萬元，較上年增加266萬元，同比增長27%，主要原因是在建工程發(fā)熱門診項目驗收后轉(zhuǎn)固。

其中固定資產(chǎn)：房屋4211平方米，價值976萬元；土地2901平方米；專用設(shè)備186萬元；車輛2輛，價值27萬元；辦公家具價值17萬元；其他資產(chǎn)價值423萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算為0.

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關(guān)指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為2021年度目標為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：健康檔案管理≥1120人次；健康教育≥145場次；預(yù)防接種≥910人次；0-6歲兒童管理910人次；孕產(chǎn)婦管理≥660人次；65歲以上老年人管理≥1120人次；高血壓管理≥1120人次；糖尿病管理1810人次；中精神病管理≥500人次；傳染病報告處理≥50人次；中醫(yī)藥管理≥45次；衛(wèi)生協(xié)管≥120次；指標設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

質(zhì)量指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)完成率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

效益指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會效益≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細則。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風險，統(tǒng)一在基藥平臺采購，藥品執(zhí)行零差價，給予相對應(yīng)藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2021年預(yù)算安排44萬元，44萬元資金為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風險

3、項目績效指標設(shè)置情況：

（1）業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診22686人次，住院2735人次。服務(wù)對象社會滿意率達到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達到90%；

（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對象社會滿意率達到90%。

2021廣水市衛(wèi)生健康局整體支出績效目標自評表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公

用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。