目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2021部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????10、政府采購預(yù)算表

????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

????????6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

????1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　???一、主要職責(zé)

???????廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

???1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

???2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。
???????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

???4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

???5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

???6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

???????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

???????廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

??????三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

???????廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制53名，實(shí)在職有64名，在編在職53名，臨聘人員11名，退休人員44名，遺屬人員6名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

(郝店院)2021年0414最新部門預(yù)算.pdf

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第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算1180.36萬元，其中：本年收入1180.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了15萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入130萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；財(cái)政轉(zhuǎn)移支付153萬元；單位資金收入897.36萬元。

2.無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算1180.36萬元，其中：本年安排支出1180.36萬元，較上年預(yù)算安排支出增加15萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1180.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出130萬元；單位資金支出897.36萬元，公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)支出153萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1180.36萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出412.47萬元；商品和服務(wù)支出381.13萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105萬元；資本性支出18萬元；業(yè)務(wù)材料支出263.76萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1180.36萬元（其中人員類517.47萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類662.89萬元）。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算130萬元，較上年133萬元持平。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款130萬元。

2.無財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算130萬元，較上年133萬元持平。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出130萬元。

2.無財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

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三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2021年郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出381.13萬元，較上年增加20萬元，同比上升7%，主要原因是增加藥品和材料成本。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出167.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出100.8萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出15萬元。

????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)為0。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年0萬元保持一致。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝贿\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算361.92萬元，較上年378.25萬元，同比下降9%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)6.2萬元；郵電費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)8.5萬元；日常維修費(fèi)6萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)35.8萬元；辦公用房水電費(fèi)8萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；其他費(fèi)用12萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1569萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)562萬元，較上年增加60萬元，同比增加4%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加；固定資產(chǎn)1248萬元，較上年增加26萬元，同比增長(zhǎng)7%，主要原因是添加專業(yè)醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋4211平方米，價(jià)值976萬元；土地2901平方米；專用設(shè)備186萬元；車輛2輛，價(jià)值27萬元；辦公家具價(jià)值17萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值423萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算為0.

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

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????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2021年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥1120人次；健康教育≥145場(chǎng)次；預(yù)防接種≥910人次；0-6歲兒童管理910人次；孕產(chǎn)婦管理≥660人次；65歲以上老年人管理≥1120人次；高血壓管理≥1120人次；糖尿病管理1810人次；中精神病管理≥500人次；傳染病報(bào)告處理≥50人次；中醫(yī)藥管理≥45次；衛(wèi)生協(xié)管≥120次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2021年預(yù)算安排45萬元，45萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

???（1）業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診22686人次，住院2735人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

???（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到90%；

???（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

???（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

2021廣水市衛(wèi)生健康局整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公

用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。