目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能?

（1）黨校承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責

（2）肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風的重要使命

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年廣水市委黨校部門預(yù)算組成單位有：

黨校本級

廣水市委黨校機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)一室、五股；廣水市委黨校現(xiàn)有編制32個，實有26人，其中：在編在職26名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市委黨校2021部門預(yù)算表.pdf

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第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市委黨校2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市委黨校2021年單位部門收支預(yù)算4723666元，其中：本年收入4723666元，包括一般公共預(yù)算撥款4723666元。比2020年預(yù)算增加了1020000元，增加的原因是增加了培訓經(jīng)費和人員經(jīng)費。同比增長了20%。

二、關(guān)于廣水市委黨校2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

????廣水市委黨校2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2976666元，其中：本年收入安排2976666元。具體人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算支出如下：

????人員經(jīng)費2729756元，主要包括：基本工資1029996元、津貼補貼568980元、績效工資221724元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費360000元、職工基本醫(yī)療保險繳費74700元、住房公積金171912元。比2020年基本支出數(shù)2715210元，增加了261456元，同比增加了8%，增加的原因是新增招聘人員2人及職工的正常調(diào)資。

?????公用經(jīng)費246910元，主要包括：辦公費120000元、印刷費30000元、水費40000元、電費50000元、郵電費40000元、物業(yè)管理費95000元、差旅費40000元、維修(護)費130000元、公務(wù)接待費110000元、委托業(yè)務(wù)費177360元，主要用于支付長期聘用臨時工工資、工會經(jīng)費32000元、其他交通費用94500元開支較大，因單位職工每月都要下鄉(xiāng)參加精準脫貧工作及日常平臺用車費用。比2020年公用經(jīng)費增加14580元，同比增加了4%，增加的原因是增撥機關(guān)運行經(jīng)費2人人頭經(jīng)費。

（二）項目支出情況說明。

廣水市委黨校2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出1747000元，其中：本年收入安排支出1747000元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)988500元）增加了758500元，增加了0.4%。增加的原因是：恢復(fù)了歷年壓縮數(shù)，258500元，增拔了培訓費500000元（其中增拔了教師進修50000元、學員異地教學經(jīng)費200000元、智慧校園建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息化教學維護費150000元、校園安全管理50000元、教學輔助設(shè)備購置經(jīng)費50000元)。2021年,具體項目及預(yù)算支出如下：

項目支出1747000元（主體班培訓支出550000元，教師進修及對外交流支出200000元，干部教育(教學科研及圖書資料購置支出180000元)、退役士兵能力提升（信息化建設(shè)經(jīng)費、智慧校園建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息化教學維護費支出222000元)，其他進修及培訓支出（學員異地教學費用支出500000元，2021年異地教學財政撥款較上年增加200000元，增加主要原因：學員異地教學經(jīng)費）、安全校園管理及教學輔助設(shè)備購置繳費95000元。?

1、主體班培訓經(jīng)費支出550000元。主要包括：教育培訓經(jīng)費支出450000元、理論宣講、科學研究，完成或配合相關(guān)部門完成市委、市政府交辦的其他培訓輪訓工作任務(wù)費用支出60000元、其他短期培訓費用支出40000元。　

2、教師進修及對外交流經(jīng)費支出200000元。主要包括：教師培訓費用支出81500元、差旅費支出60000元、住宿及其他費用支出58500元。

3、干部教育(教學科研及圖書資料購置經(jīng)費支出270000元，主要包括：辦公費（打造吳店紅色文化教學教研基地）支出80000元、廣水鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)市情調(diào)研80000元、圖書購置費40000元、廣水地鐵裝備產(chǎn)業(yè)市情調(diào)研40000元 ?差旅費及其他30000元。

4、退役士兵能力提升(信息化建設(shè)經(jīng)費支出227000元，其中退役士兵能力提升100000元，新購置電腦2臺費用支出5980元，信息化建設(shè)121020元。

5、其他進修及培訓支出（學員異地教學經(jīng)費支出500000元）主要包括：學員到河南省林縣紅旗渠和紅安去來車費、住宿、生活費、現(xiàn)場教學培訓費、講解費等費用支出500000元。

三、關(guān)于廣水市委黨校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市委黨校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為110000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費110000元。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)與2020年”三公“經(jīng)費預(yù)算數(shù)110000元相比，“三公”經(jīng)費與上年持平。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市委黨校本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算116640元，比2020年預(yù)算增加14580元，原因是黨校公開招錄四名教師。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市委黨校政府采購預(yù)算680300元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算309600元，比2020年預(yù)算增加370700元，原因是黨校增撥維修及水網(wǎng)改造費。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市委黨校占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋11069平方米，價值5787016.69元；土地21900平方米，價值1元；辦公家具價值361539元；通用設(shè)備價值579333元，無形資產(chǎn)價值6180元，其他資產(chǎn)價值11440元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋11069平方米，價值5787016.69元；土地21900平方米，價值1元；辦公家具價值361539元；通用設(shè)備價值579333元，無形資產(chǎn)價值6180元，其他資產(chǎn)價值11440元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.2021黨校項目支出績效目標.pdf

2.2021黨校整體支出績效目標.pdf

????（五）其他需說明的事項
?????本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

2021年廣水市委黨校預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目5個，具體為：教師進修、干部教育（教學科研）、培訓支出（主體班培訓）、退役士兵能力提升（信息化建設(shè)）、其他進修及培訓（學員異地教學）。

其中重點項目是主體班培訓，具體為：做好全市黨員干部培訓輪訓工作，加強理論武裝，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨，是黨員干部補鈣壯骨，固本培元的基礎(chǔ)工程。

第四部分：名詞解釋??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市委黨校? ?