目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負(fù)責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負(fù)責(zé)市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（十）負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負(fù)責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

（十五）負(fù)責(zé)市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室預(yù)算包括：廣水市人民政府辦公室本級預(yù)算。

廣水市人民政府辦公室機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動員股。兩個所屬事業(yè)單位:市政府發(fā)展研究中心、市政府金融服務(wù)中心。現(xiàn)有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調(diào)人員2名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

政府辦2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算9681918元，其中：本年收入9681918元，包括一般公共預(yù)算撥款9681918元。支出預(yù)算9681918元，包括：一般公共服務(wù)支出9681918元。

2021年財政撥款較上年增加596683元，增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。

二、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出7243318元，其中：本年收入安排支7243318元。較上年增加596683元，增加主要原因是因人員增加及增1人撫恤金。

人員經(jīng)費6849168元，主要包括：基本工資1929804元、津貼補貼1520148元、獎金1135835元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費750000元、職工基本醫(yī)療保險繳費188100元、住房公積金416460元、生活補助23400元、撫恤金251181元。

公用經(jīng)費393150元，主要包括：辦公費63150元、工會經(jīng)費200000元、福利費50000元、差旅費80000元。較上年增加10650元，人員增加所以費用增加。

（二）項目支出情況說明。

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出2439600元，其中：本年收入安排支出2439600元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、”兩案”辦理及政務(wù)督察經(jīng)費支出150000元。主要包括：商品服務(wù)性支出150000。

2、文印費支出300000元。主要包括：商品服務(wù)性支出300000元。

3、調(diào)研信息經(jīng)費支出200000元。主要包括：商品服務(wù)性支出200000元。

4、政府視頻會議網(wǎng)絡(luò)租賃經(jīng)費支出150000元。主要包括：商品服務(wù)性支出150000元

5、會議接待經(jīng)費支出500000元。主要包括：商品服務(wù)性支出500000元

6、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1139600元。主要包括：商品服務(wù)性支出1139600元

三、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為650000元，其中：因公出國（境）費50000元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費300000元，公務(wù)接待費300000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算與2020年持平。

四、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市人民政府辦公室2021年收入總預(yù)算9681918元，其中：本年收入9681918元；支出總預(yù)算元，其中：本年支出9681918。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入9681918元，占100%。

本年支出包括：行政支出9681918元，占100%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市人民政府辦公室本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算393150元，比2020年預(yù)算增加10650元，增加2.7%、增加原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市人民政府辦公室政府采購預(yù)算257500元，其中：政府采購貨物預(yù)算257500元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市人民政府辦公室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋560平方米（房產(chǎn)登記在機關(guān)事務(wù)服中心）；車輛5輛，價值899000元；辦公家具價值30661.24元；其他資產(chǎn)價值107652.02元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門車輛5輛，價值89900元；辦公家具價值30661.24元；其他資產(chǎn)價值107652.02元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水市人民政府辦公室整體支出績效目標(biāo).pdf??

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（機關(guān)會議接待費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（機關(guān)文印費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（機關(guān)運行經(jīng)費）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（兩案辦理）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（調(diào)研信息）.pdf

廣水市人民政府辦公室項目支出績效目標(biāo)（政府視頻會議網(wǎng)絡(luò)電信租賃經(jīng)費）.pdf

2020年廣水市人民政府辦公室預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目6個，具體為：”兩案”辦理及政務(wù)督察、文印費、調(diào)研信息經(jīng)費、政府視頻會議網(wǎng)絡(luò)租賃、會議接待經(jīng)費、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。