目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表（見附件公開表1）

2、部門收入預(yù)算總表（見附件公開表2）

3、部門支出預(yù)算總表（見附件公開表3）

4、財政撥款收支總表（見附件公開表4）

5、一般公共預(yù)算收入總表（見附件公開表5）

6、一般公共預(yù)算支出總表（見附件公開表6）、

7、一般公共預(yù)算基本支出表（見附件公開表7）

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表（見附件公開表8）

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（見附件公開表9）

10、政府性基金預(yù)算支出表（見附件公開表10）

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表（見附件公開表11）

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表（見附件公開表12）

13、政府采購預(yù)算表（見附件公開表13）

14、非稅收入征收預(yù)計表（見附件公開表14）

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年收支預(yù)算總體說明

二、2021年收入預(yù)算情況說明

三、2021年支出預(yù)算情況說明

四、2021年財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）總體規(guī)模情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說明

（三）一般公共預(yù)算財政撥款具體安排情況說明

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、2021年財政專項支出預(yù)算情況

包括部門分配管理的本級專項和對下轉(zhuǎn)移支付項目，分地區(qū)、分項目。

十、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明（行政和參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

（二）政府采購情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（五）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

1、開展執(zhí)行教育局關(guān)于所轄內(nèi)義務(wù)教育階段的教育教學(xué)及管理工作，完成國家教育部規(guī)定的學(xué)段的教學(xué)教育任務(wù)；

2、完成轄區(qū)內(nèi)其他學(xué)校及校外辦學(xué)的管理工作；

3、承擔(dān)學(xué)前教育的開展和管理工作；

4、學(xué)校經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，執(zhí)行和管理工作；普及范圍內(nèi)的學(xué)生資助和教育扶貧工作；

5、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，有8所獨(dú)立核算核算學(xué)校：十里辦中心中學(xué)、十里辦寶林初級中學(xué)、十里辦中心小學(xué)、十里辦同興中心小學(xué)、十里辦蔣林中心小學(xué)、十里辦寶林中心小學(xué)、十里辦中心幼兒園、十里辦寶林幼兒園。

十里街道辦事處中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員詳細(xì)情況說明：2021年十里街道辦事處中學(xué)所轄2所初中（學(xué)生1429人）、四所小學(xué)（學(xué)生2566人）、兩所獨(dú)立幼兒園，三所附屬幼兒園（幼兒890人），在職教師312人（全額306人，差額補(bǔ)助教師7人），退休教師197人，遺屬43人。

第二部分：2020部門預(yù)算表（見附件）

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表

十里部門預(yù)算“二上”輸出表.pdf

第三部分 2021部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年收支預(yù)算總體說明　

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021財政撥款收支總預(yù)算46132812元，其中：本年收入46132812元，包括一般公共預(yù)算撥款43486412元，納入預(yù)算管理的非稅收入2646400元，上年財政撥款無結(jié)余。支出預(yù)算為46132812元，包括一般公共預(yù)算人員支出39735830元，一般公共預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)支出4622050元，一般公共預(yù)算項目支出1774932元。2021年財政撥款較2020年減少4622831元，主要是項目支出減少。

二、關(guān)于廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021一般公共預(yù)算撥款基本支出44357880元，其中：本年收入安排支44357880元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。比2020執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)44127248元）增加230632元，增長了5%。主要是人員增加及人員工資增加。

人員經(jīng)費(fèi)39735830元，主要包括：基本工資15130924元、津貼補(bǔ)貼2807532元、獎金5421000元、績效工資7330972元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4590000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1997550元、住房公積金2141148元、10944元、生活補(bǔ)助305760元。

公用經(jīng)費(fèi)4622050元，主要包括：辦公費(fèi)756000元、印刷費(fèi)240500元、水費(fèi)201000元、電費(fèi)416700元、郵電費(fèi)53800元、物業(yè)管理費(fèi)543934元、差旅費(fèi)73600元、維修(護(hù))費(fèi)812400元、培訓(xùn)費(fèi)212000元、公務(wù)接待費(fèi)37000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)67000元、工會經(jīng)費(fèi)452892元、其他交通費(fèi)用21960元、其他商品和服務(wù)支出733264元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021一般公共預(yù)算撥款項目支出1774932元，其中：本年收入安排支出1774932元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、設(shè)備購置及大型修繕762800元。主要包括：辦公設(shè)備購置112500元，專用設(shè)備購置341000元，大型修繕226300元，信息網(wǎng)絡(luò)維修43000元，其他資本性支出40000元。

2、對個人及家庭補(bǔ)助和商品服務(wù)支出1012132元，主要包括：政府購買安保服務(wù)費(fèi)285000元，校車安全40000元，湖北省農(nóng)村骨干教師補(bǔ)助280800元，遺屬生活補(bǔ)助240982元，學(xué)生助學(xué)金57350元，其他對個人和家庭補(bǔ)助108000元。

三、關(guān)于廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為37000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)接待費(fèi)37000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年減少4000元，公務(wù)接待費(fèi)減少4000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是降低招待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待次數(shù)。

四、關(guān)于廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算46132812元，其中：本年收入46132812元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出總預(yù)算46132812元，其中：本年支出46132812元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入43486412元，占94.3%；納入專戶管理的非稅收入2646400元，占5.7%。

本年支出包括：事業(yè)支出46132812元，占100%；具體包括：人員工資39735830元，占86.1%，日常公用支出4622050元，占10%，項目支出1774932元，占3.9%，無經(jīng)營支出和其他支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)本級及所屬7個事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算46132812元，比2020年預(yù)算減少4622831元，減少9.1%。（二）政府采購情況

20201年，廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)政府采購預(yù)算843500元，其中：政府采購貨物預(yù)算558500元，政府采購服務(wù)預(yù)算285000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋62013平方米，價值44643617元；土地113326平方米，價值5865170元；辦公家具及學(xué)生桌椅等價值2297179元；其他資產(chǎn)價值6289607元。無大型設(shè)備和車輛。

（四）預(yù)算績效情況。

2021年廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目12個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造地方配套項目、、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升項目、擴(kuò)大學(xué)前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、辦公設(shè)備更新、骨干教師補(bǔ)助項目、退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助項目、普惠性幼兒園教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項目。無重大項目

1.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)2021年項目支出績效目標(biāo)申報表

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（辦公設(shè)備更新）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（骨干教師補(bǔ)助項目）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項目地方配套）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（普惠性幼兒園教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校車安全管理）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（校園安全經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（義教公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表（義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制）.pdf

2021預(yù)算支出項目績效目標(biāo)申報表1（學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

根據(jù)省、市政府下達(dá)的工作要求、結(jié)合單位的實際工作情況，績效目標(biāo)設(shè)置如下：

合理安排財政各項支出，確保中心中學(xué)本級及所轄學(xué)校各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，力求提升單位管理制度化、科學(xué)化水平；

服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加大財源配置，加大財政資金整合力度，提高財政資金使用效益；

全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，實現(xiàn)財政監(jiān)督全覆蓋，不斷提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

廣水市十里街道辦事處中心中學(xué)