????????????????????????????????????????????????????目 ??錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

????????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處預(yù)算包括：廣水市廣水街道辦事處本級。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會委員會。現(xiàn)有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021年部門預(yù)算表

1.廣水市廣水街道辦事處2021年部門預(yù)算表.pdf

?????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市廣水街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算46555701元，其中：本年收入46555701元，包括一般公共預(yù)算撥款46555701元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算46555701元，包括：一般公共服務(wù)支出24600091元、社會保障和就業(yè)支出263486元,國防支出90000元,?公共安全支出 800000元,教育支出400000元,衛(wèi)生健康支出505080元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出14497043元,農(nóng)林水支出1853696元,轉(zhuǎn)移性支出674930元,債務(wù)付息支出500000元.2021年財政撥款較上年增加（減少）5633429元，增加（減少）主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加了開支。

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處年一般公共預(yù)算撥款基本支出41854201元，其中：本年收入安排支41854201元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)36753218元）增加5100983元，增長14%。人員經(jīng)費(fèi)23216042元，主要包括：基本工資7146037元、津貼補(bǔ)貼1062040元、獎金5059503元、績效工資1236180 元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1859459元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1709172元、住房公積金992739 元、其他社會保障繳費(fèi)250000元、其他工資福利支出1806393元、離休費(fèi)89184元、退休費(fèi)0元、撫恤金300000 元、生活補(bǔ)助134930 元、其他對個人家庭補(bǔ)助330586元。公用經(jīng)費(fèi)18638159元，主要包括：辦公540000元、印刷費(fèi)455000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)22000 元、電費(fèi)130000元、郵電費(fèi)185000 元、物業(yè)管理費(fèi)100000元、差旅費(fèi)545000 元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)300000元、會議費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)970000 元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)760000元、工會經(jīng)費(fèi)400000元、福利費(fèi)320000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)140000元、其他交通費(fèi)用387000元、勞務(wù)費(fèi)20000元。其他商品和服12614159元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出4701500元，其中：本年收入安排支出4701500 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出4701500元。主要包括：鄉(xiāng)村振興4701500元。

三、廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明:

廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為1110000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置200000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)140000元，公務(wù)接待費(fèi)970000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年增加297000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加17000元；公務(wù)接待費(fèi)增加280000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加了支出。

四、廣水市廣水街道辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市廣水街道辦事處2021年收入總預(yù)算46555701元，其中：本年收入46555701元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算46555701元，其中：本年支出46555701元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入46555701元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出46555701元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市廣水街道辦事處本級及所屬1個行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算41854201元，比2019年預(yù)算增加5100983元，增長14%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市廣水街道辦事處政府采購預(yù)算701500元，其中：政府采購貨物預(yù)算401500元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算300000元。　

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市廣水街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3928平方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產(chǎn)價值59282.20元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋平3928方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產(chǎn)價值59282.20元。組成部門預(yù)算其他部門房屋3928平方米，價值27355.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產(chǎn)價值59282.20元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣辦項目績效申報.pdf

2.廣辦整體支出績效申報.pdf

2021年廣水街道辦事處預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：廣水街道辦事處鄉(xiāng)村振興。

（五）其他需說明的事項
本年度無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

?????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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