????目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

????14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，負責(zé)全市少先隊的日常工作；

2、參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負責(zé)市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4、協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6、組織全市團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù)；

7、負責(zé)全市團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部；

8、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水團市委預(yù)算組成單位有：廣水團市委本級。

廣水團市委總編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

????廣水團市委2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于團市委2021年收支預(yù)算總體情況說明

團市委2021年財政撥款收支預(yù)算629266元，其中：本年收入629266元，包括一般公共預(yù)算撥款629266元，無政府性基金財政撥款預(yù)算，包括：一般公共服務(wù)支出629266元。2020年財政撥款較上年減少49275元，增加主要原因是人員減少一名。?????

二、關(guān)于團市委2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

團市委2021年無財政撥款收支預(yù)算。

三、關(guān)于團市委2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

團市委2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出476966元，其中：本年收入安排支476966元。

人員經(jīng)費466666元，主要包括：基本工資128520元、津貼補貼137160元、獎金43710元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60000元、職工基本醫(yī)療保險繳費17700元、住房公積金36336元、其他工資福利支出43240元。

公用經(jīng)費10300元，主要包括：辦公費3200元、水費1000元、電費2000元、公務(wù)接待費800元、工會經(jīng)費3000元、其他商品和服務(wù)支出300元。

（二）項目支出情況說明。

團市委2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出152300元，其中：本年收入安排支出152300元，具體項目及預(yù)算支出如下：

1、學(xué)校共青團和少先隊工作經(jīng)費支出42300元。主要包括：留守兒童幫扶、少先隊工作開展支出42300元。

2、青少年發(fā)展與權(quán)益維護經(jīng)費支出30000元。主要包括：青年創(chuàng)業(yè)扶持和青少年權(quán)益維護支出30000元。

3、青少年思想教育經(jīng)費支出40000元。主要包括：主題教育、宣傳培訓(xùn)支出40000元。

4、團組織建設(shè)工作經(jīng)費支出40000元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、接待費40000元。　

?四、關(guān)于團市委2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

團市委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為30000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費30000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算與2020年持平。

五、關(guān)于團市委2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

團市委2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，團市委本級及所屬1個行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10000，比2020年預(yù)算減少2500元，下降20%。

（二）政府采購支出情況

2021年，團市委政府采購預(yù)算8000元，其中：政府采購貨物預(yù)算8000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，團市委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋320平方米，價值162000元；車輛0輛；辦公家具價值26700元；其他資產(chǎn)價值43680元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水團市委2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣團市委2021年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

2021年團市委預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：學(xué)校共青團和少先隊工作、青少年發(fā)展與權(quán)益維護、青少年思想教育、團組織建設(shè)工作。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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