???????????????????????????????????????????????????目???錄

?第一部分? 單位概況

?1、主要職能

?2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?第二部分? 2021部門預(yù)算表

?1、部門收支預(yù)算總表

?2、部門收入預(yù)算總表

?3、部門支出預(yù)算總表

?4、財(cái)政撥款收支總表

?5、一般公共預(yù)算收入總表

?6、一般公共預(yù)算支出總表

?7、一般公共預(yù)算基本支出表

?8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

?9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?10、政府性基金預(yù)算支出表

?11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

?12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

?13、政府采購預(yù)算表

?14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

?第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

?第四部分? 名詞解釋

??????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局經(jīng)辦工作包括參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金申請和劃撥、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計(jì)管理、待遇領(lǐng)取資格核對（即資格認(rèn)證）、稽核與內(nèi)控、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算組成單位有：廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局? ? ? ?

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：?總編制人數(shù)9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)16人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制9人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)，借調(diào)人員3名，三支一扶人員1名，自收自支人員1名,勞務(wù)派遣人員1人。

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021部門預(yù)算表..pdf

????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1438308元，其中：本年收入1438308元，包括一般公共預(yù)算撥款1438308元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1438308元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1438308元。2021年財(cái)政撥款較上年減少86575元，　因我局事業(yè)編制調(diào)出一人。　

二、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1438308元，其中：本年收入安排支1438308元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2149204元）減少710896元，減少33.08%。

因我局內(nèi)部人員養(yǎng)老保險(xiǎn)自2014年10月至2020年12月未繳納，預(yù)算于2020年12月繳納，減少的710896元是歷年結(jié)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

工資福利支出867408元，主要包括：基本工資322248元、津貼補(bǔ)貼64488元、獎(jiǎng)金63000元、績效工資166152元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)135000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20520元、住房公積金0元、其他工資福利支出96000元。

商品和服務(wù)支出570900元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出570600元、退休活動(dòng)費(fèi)300元；

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出570600元，其中：本年收入安排支出570600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出經(jīng)費(fèi)支出570600元。主要包括：商品與服務(wù)支出570600元。其中：辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)150000元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)10000元、郵電費(fèi)55000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)10000元、因公出國(境)費(fèi)0、維修(護(hù))費(fèi)35000元、會(huì)議費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)60000元、勞務(wù)費(fèi)7000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20000元、福利費(fèi)20000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元、生活補(bǔ)貼3000元、辦公設(shè)備購置13000元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新24600元。

三、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明：

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為100000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，公務(wù)接待費(fèi)60000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加15700元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少1300元；公務(wù)接待費(fèi)增加17000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是業(yè)務(wù)需要。

四、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2021年收入總預(yù)算1438308元，其中：本年收入1438308元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1438308元，其中：本年支出1438308元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入(經(jīng)費(fèi)撥款)1438308元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出1438308元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事業(yè)單位支出是指行政事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)發(fā)生的支出。）

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局本級及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1438308元，比2020年預(yù)算減少86575元，下降5.68%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局政府采購預(yù)算163000元，其中：政府采購貨物預(yù)算163000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值142485.3元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值142485.3元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

?1.廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局?2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?2.廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局?2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?2021年廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

???????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

??????????????????????????????????????????????????????????????廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局?