目???? 錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé):

1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。??

4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。?

5、負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗(yàn)、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。??

8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)，職工隊(duì)伍建設(shè)，組織、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)人才預(yù)測、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動(dòng)工資工作，負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市交通運(yùn)輸局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市交通運(yùn)輸局預(yù)算包括:廣水市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算、廣水市公路管理局、廣水市道路運(yùn)輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展局、廣水市地方海事處、廣水市交管站。

廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2021年內(nèi)設(shè)6個(gè)股室和5個(gè)局屬二級(jí)單位。現(xiàn)有編制320名，實(shí)有320人，其中:在編在職320名。

第二部分:2021部門預(yù)算表

廣水市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市交通運(yùn)輸局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市交通運(yùn)輸局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算22451884元，其中:本年收入22451884元，包括一般公共預(yù)算撥款22451884元。支出預(yù)算22451884元，包括:一般公共服務(wù)支出22451884元。2021年財(cái)政撥款較上年增加13802201元，增加主要原因是上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付納入本級(jí)部門預(yù)算。

二、關(guān)于廣水市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

廣水市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出18809584元，其中:本年收入安排支出18809584元。

人員經(jīng)費(fèi)18293484元，主要包括:基本工資11977288元、津貼補(bǔ)貼586932元、績效工資3131948元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1936000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)166400元、住房公積金171420元、獎(jiǎng)金300096元、生活補(bǔ)助23400元。

公用經(jīng)費(fèi)516100元，主要包括:辦公費(fèi)44500元、水費(fèi)24000元、電費(fèi)36000元、郵電費(fèi)35000元、印刷費(fèi)40000元、物業(yè)管理費(fèi)35000元、差旅費(fèi)25000元、公務(wù)接待費(fèi)70000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、福利費(fèi)33600元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元、其他交通費(fèi)用38000元。

(二)項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出3642300元，其中:本年收入安排支出3642300元，具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下:

1、鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出3090000元。主要包括:鄉(xiāng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)3090000元。

2、老年人免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出460000元。主要包括:公共交通運(yùn)營補(bǔ)助460000元。

????3、交通行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)92300元。主要包括:其他交通運(yùn)輸支出92300元。

三、關(guān)于廣水市交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為170000元，其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000元，公務(wù)接待費(fèi)70000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少19000元，其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少10000元;公務(wù)接待費(fèi)減少9000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)政策規(guī)定，厲行節(jié)約。

四、關(guān)于廣水市交通運(yùn)輸局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市交通運(yùn)輸局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市交通運(yùn)輸局2021年收入總預(yù)算22451884元，其中:本年收入22451884元，支出總預(yù)算22451884元，其中:本年支出22451884元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入22451884元，占100%。

本年支出包括:行政支出22451884元，占100%;

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市交通運(yùn)輸局所屬1個(gè)行政單位和5個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算516100元。

(二)政府采購情況

2020年，廣水市交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算47000元，其中:政府采購貨物預(yù)算47000元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市交通運(yùn)輸局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋5242.51平方米，價(jià)值3886218.46元;土地21007平方米，價(jià)值3045207元;車輛1輛，價(jià)值161800元;辦公家具價(jià)值133642元;其他資產(chǎn)價(jià)值435308元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級(jí)部門房屋5242.51平方米，價(jià)值3886218.46元;土地21007平方米，價(jià)值3045207元;車輛1輛，價(jià)值161800元;辦公家具價(jià)值133642元;其他資產(chǎn)價(jià)值435308元。

(四)預(yù)算績效情況。

1.廣水市交通運(yùn)輸局2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市交通運(yùn)輸局2021年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市交通運(yùn)輸局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為:鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)助、交通行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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