廣水市發(fā)改局2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2021-02-19
  • 信息來(lái)源:廣水市發(fā)改局
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目??

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門(mén)預(yù)算表

1部門(mén)收支預(yù)算總表

2部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市發(fā)展和改革局主要負(fù)責(zé):1、擬定并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃; 2、 研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)和全市發(fā)展情況,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警; 3、 研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大方案;負(fù)責(zé)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革開(kāi)放方案實(shí)施中的銜接工作;4、提出全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,銜接、平衡各種資金來(lái)源;5、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī),擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。 6、負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡,承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。7、負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市發(fā)展和改革局從預(yù)算單位構(gòu)成看,廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算包括:

廣水市發(fā)展和改革局本級(jí)???

廣水市糧食局、?廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心 、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市糧食質(zhì)量檢驗(yàn)站、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊(duì)、廣水市糧食局軍糧供應(yīng)站。

廣水市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2021年下設(shè)糧食局,內(nèi)設(shè)3個(gè)二級(jí)單位單位。現(xiàn)有編制110名,其中:在編在職52名,退休58人。

第二部分:2021部門(mén)預(yù)算表

廣水市發(fā)改局2021年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算10,237,890元,其中:本年收入10,237,890元,包括一般公共預(yù)算撥款10,237,890元,政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元,上年財(cái)政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0元。支出預(yù)算10,237,890元,包括:一般公共服務(wù)支出10,237,890元。2021年財(cái)政撥款較上年增加764,330元,增加主要原因是政策性調(diào)整

二、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

(一)基本支出情況說(shuō)明。

廣水市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出8,618,090元,其中:本年收入安排支8,618,090元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)9,473,560元)減少855,470元,下降9.03%。

人員經(jīng)費(fèi)7,505,150元,主要包括:基本工資2,542,600元、津貼補(bǔ)貼1,602,324元、獎(jiǎng)金758,162元、績(jī)效工資148,188元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)765,000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)315,900元、住房公積金484,776元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出888,200元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助100,440元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)1,012,500元,主要包括:辦公費(fèi)87,500元、印刷費(fèi)35,000元、咨詢(xún)費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)1,000元、電費(fèi)12,000元、郵電費(fèi)17,000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)80,000元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)100,000元、會(huì)議費(fèi)20,000元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)50,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)100,000元、福利費(fèi)30,000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用50,000元、其他商品和服務(wù)支出380,000元。

(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1,619,800元,其中:本年收入安排支出1,619,800元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下:

1、廣水市社會(huì)征信平臺(tái)、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出454,800元。主要包括:商品和服務(wù)支出454,800元。

2、廣水市價(jià)格認(rèn)定及價(jià)格管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出805,000元。主要包括:商品和服務(wù)支出626,000元,資本性支出179,000元

3、廣水市糧食局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出110,000元,主要包括商品和服務(wù)支出。

三、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為150,000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)150,000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少8,000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)減少0元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0元;公務(wù)接待費(fèi)減少8,000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是厲行節(jié)約,控制開(kāi)支。

四、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市發(fā)展和改革局2021年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2021年收入總預(yù)算10,237,890元,其中:本年收入10,237,890元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預(yù)算10,237,890元,其中:本年支出10,237,890元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入(含政府性基金財(cái)政撥款)10,237,890元,占100%;事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元,占0%;納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0元,占0%;其他預(yù)算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出10,237,890元,占100%;事業(yè)支出0元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占0%;上繳上級(jí)支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,廣水市發(fā)展和改革局本級(jí)及所屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252,568元,比2020年預(yù)算減少87,332元,下降26%。

(二)政府采購(gòu)情況

2021年,廣水市發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算0元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至202012月31日,廣水市發(fā)展和改革局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2800平方米,價(jià)值1012983元;土地2318.06平方米,價(jià)值277550元;車(chē)輛0輛,價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值135769元;其他資產(chǎn)價(jià)值806240元。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

1.糧食2021績(jī)效.pdf

聯(lián)審平臺(tái)績(jī)效.pdf

收費(fèi)和價(jià)格管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi).pdf

物價(jià)審驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi).pdf

物價(jià)鑒定(價(jià)格認(rèn)定經(jīng)費(fèi)).pdf

項(xiàng)目庫(kù)平臺(tái)建設(shè).pdf

項(xiàng)目前期費(fèi)績(jī)效.pdf

信用平臺(tái)項(xiàng)目.pdf

2.整體績(jī)效目標(biāo).pdf

2020年廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理,設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè),具體為:廣水市征信平臺(tái)及項(xiàng)目審批及項(xiàng)目庫(kù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、廣水市項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、廣水市價(jià)格管理項(xiàng)目、廣水市價(jià)格認(rèn)定項(xiàng)目、廣水市糧食質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)管、流通執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、物價(jià)鑒定管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)

(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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