??????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市殘疾人聯(lián)合會主要負責：1、貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)；3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，推動社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；4、開展殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市殘疾人聯(lián)合會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算包括：廣水市殘疾人聯(lián)合會本級預(yù)算。

廣水市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、康復部、群宣部，下設(shè)廣水市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所單位。現(xiàn)有編制10名，實有12人，其中：在編在職10名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水殘聯(lián)2021部門預(yù)算表.pdf

????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年收支預(yù)算總體情況說明

????廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年收入總預(yù)算1999503元，其中：本年收入1999503元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,較上年預(yù)算安排減少2228385元，同比減少52.71%，主要原因是：項目指標減少，支持資金減少;支出總預(yù)算1999503元，其中：本年支出1999503元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是：項目指標減少，支出資金減少。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1999503元，占100%。

本年支出包括：基本支出1580003元，占79%；行政支出16050元，占0.8%；事業(yè)支出419500元，占21%。

二、關(guān)于廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款收支預(yù)算1999503元，其中：本年收入1999503元，包括一般公共預(yù)算撥款999503元，納入專戶管理的非稅收入1000000元。支出預(yù)算1999503元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出1999503元。2021年財政撥款較上年增加194187元，增加主要原因是：工資福利待遇增加。

三、關(guān)于廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1999503元，其中：本年收入安排支出1999503元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1805316元）增加194187元，增長9.7%，增加主要原因是：工資福利待遇增加。

人員經(jīng)費1563953元，主要包括：基本工資327012元、津貼補貼230496元、獎金391185元、績效工資36792元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120000元、職工基本醫(yī)療保險繳費40200元、住房公積金65028元、其他工資福利支出353240元。

公用經(jīng)費380500元，主要包括：辦公費4000元、印刷費3000元、水費2000元、電費2000元、郵電費1000元、公務(wù)接待費60000元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費58000元、其他交通費用3000元、其他商品和服務(wù)支出1050元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出419500元，較上年減少3100000元，同比減少88.08%，主要原因是：項目任務(wù)指標減少，資金減少。其中：本年收入安排支出419500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、殘疾人事業(yè)項目經(jīng)費支出419500元。主要包括：商品和服務(wù)支出380500元，資本性支出39000元。

四、關(guān)于廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為118000元，其中：公務(wù)用車運行費58000元，公務(wù)接待費60000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少5000元，同比減少4.07%，其中：公務(wù)接待費減少5000元，同比減少7.69%。“三公”經(jīng)費增加減少主要原因是：響應(yīng)國家號召，壓縮公務(wù)接待。

五、關(guān)于廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市殘疾人聯(lián)合會本級及所屬1個行政單位和1個非參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算35550元，比2020年預(yù)算減少30000元，同比減少45.77%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少機關(guān)日常開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算39000元，較上年增加39000元，同比增加100%，主要原因是：單位設(shè)備使用年限長、功能缺失，按規(guī)定需更換。其中：政府采購貨物預(yù)算39000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市殘疾人聯(lián)合會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋586.86平方米，價值732000元；車輛1輛，價值130000元；國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋586.86平方米，價值732000元；車輛1輛，價值130000元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1.?廣水殘聯(lián)2021年度整體支出績效目標申報表--.pdf

????2.?廣水殘聯(lián)2021年度項目支出績效目標申報表--.pdf

2021年廣水市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目11個，具體為：開展殘疾人實用技術(shù)培訓；實施殘疾人無障礙改造；開展殘疾人托養(yǎng)服務(wù)；實施殘疾兒童搶救性康復；殘疾人假肢裝配；殘疾人信息動態(tài)更新；殘疾人燃油補貼發(fā)放；殘疾人雙百工程；辦理殘疾人證；為殘疾人裝配助聽器；開展助殘日等活動。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

??????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。