目??? 錄
第一部分單位概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 2021部門預(yù)算表
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門收入預(yù)算總表
3、部門支出預(yù)算總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算收入總表
6、一般公共預(yù)算支出總表
7、一般公共預(yù)算基本支出表
8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
10、政府性基金預(yù)算支出表
11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
13、政府采購(gòu)預(yù)算表
14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表
第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 單位概況
?一、主要職能
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策,擬訂相關(guān)規(guī)范性文件,提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,協(xié)調(diào)解決發(fā)展進(jìn)程中的重大問(wèn)題,促進(jìn)全面高質(zhì)量發(fā)展。
(二)擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。
(三)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù),指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策,承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
(四)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任,依托國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議,組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新;推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
(五)擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策,指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群;負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
(六)負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(七)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開放、利用外資、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策,擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施,制定實(shí)施辦法;參與研究全市對(duì)外開放、利用外資、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和現(xiàn)代流通體制改革并提出建議。
(八)貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施細(xì)則,負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。
(九)組織實(shí)施全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對(duì)成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
(十)承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo);推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(十一)貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)等相關(guān)政策,擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施,指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè),推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式,匯總編制年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo);貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策;指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。
(十二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,編制市級(jí)科技計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
(十三)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對(duì)外科技合作工作,負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作,建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施,推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。
(十四)統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全,推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃,提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。
(十五)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)賦予的職責(zé),承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。
(十六)推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
(十七)負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)和宏觀觀測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。
(十八)承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局從預(yù)算單位構(gòu)成看,廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局預(yù)算包括:廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí)預(yù)算本級(jí)。
?第二部分:2021部門預(yù)算表
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)注信息化局2021年部門預(yù)算表.pdf
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年收入總預(yù)算8655146元,其中:本年收入8655146元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元;支出總預(yù)算8655146元,其中:本年支出8655146元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,較上年增加328747元,同比增長(zhǎng)4%,根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入(含政府性基金財(cái)政撥款)7955146元,占91%;納入專戶管理的非稅收入700000元,占9%;本年支出包括:行政支出7955146元,占81%;項(xiàng)目支出1612300元,占19%。
二、廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算8655146元,其中:本年收入8655146元。支出預(yù)算8655146元,包括:科學(xué)技術(shù)支出7972846元、資源勘探信息等支出300000元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出382300元。2021年財(cái)政撥款較上年增加328747元,同比增長(zhǎng)4%,根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。
三、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明。
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出8655146元,其中:較上年增加328747元,同比增長(zhǎng)4%,根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。
人員經(jīng)費(fèi)6088646元,主要包括:基本工資1910604元、津貼補(bǔ)貼1346292元、獎(jiǎng)金707510元、績(jī)效工資111984元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)630000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)287700元、住房公積金405924元、其他工資福利支出516960元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出171672元。
公用經(jīng)費(fèi)954200元,主要包括:辦公費(fèi)352500元、印刷費(fèi)80000元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)20000元、差旅費(fèi)90000元、維修(護(hù))費(fèi)50000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)45000元、福利費(fèi)78000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)113000元、其他商品和服務(wù)支出117000元。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1612300元,其中:本年收入安排支出1612300元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下:
1、市場(chǎng)規(guī)范和商務(wù)行業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出382300元。主要包括:市場(chǎng)規(guī)范和商務(wù)行業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)382300元。
2、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出930000元。主要包括:科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)930000元。
3、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)300000元。主要包括:工業(yè)企業(yè)信息監(jiān)督管理300000元。
四、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為45000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)45000元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少65000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)較上年減少65000元,同比下降140%“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。
五、關(guān)于廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算442500元。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年,廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局安排政府采購(gòu)預(yù)算80000元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算80000元????
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:房屋2501.75平方米,價(jià)值2737781.79元;土地6279.37平方米,價(jià)值209357.05元;車輛0輛,價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值59836元;其他資產(chǎn)價(jià)值363664元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:
本級(jí)部門房房屋2501.75平方米,價(jià)值2737781.79元;土地6279.37平方米,價(jià)值209357.05元;車輛0輛,價(jià)值0元;辦公家具價(jià)值59836元;其他資產(chǎn)價(jià)值363664元。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
2021年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理,設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè),具體為:市場(chǎng)規(guī)范和商務(wù)行業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目主要科技研究及應(yīng)用、工業(yè)企業(yè)信息監(jiān)督管理項(xiàng)目是針對(duì)工業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作。
4.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。
?第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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