??目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

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一、主要職能

（1）負(fù)責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

（2）承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

（3）承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

（4）負(fù)責(zé)廣水市紅十字會(huì)的日常工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市第二人民醫(yī)院部門預(yù)算組成單位有：廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)

廣水市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)16個(gè)后勤科室、27個(gè)臨床科室。現(xiàn)有編437名，實(shí)有375人，其中：在編在職347名，借調(diào)人員1名。

第二部分???2021部門預(yù)算表

廣水二醫(yī)院2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分???2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2021年收入總預(yù)算159219500元，較上年增加38485191元，同比增加31.87%，主要原因是：財(cái)政撥款和事業(yè)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。本年事業(yè)收入152485000元，較上年增加31750691元，同比增加26.3%，增加的原因是疫情控制，醫(yī)療收入穩(wěn)步上升。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算159219500元，較上年增加38485191元，同比增加31.87%，增加的原因是本年購買醫(yī)療設(shè)備。其中：本年支出159219500元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）2734500元，占1.72%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入152485000元，占98.28%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出159219500元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。其中：本年收入2734500元，包括一般公共預(yù)算撥款2734500元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2734500元，包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2734500元。

三、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市第二人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2734500元，較上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是單位人員增加。其中：本年收入安排支2734500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2734500元）增加0元，增長0%。

人員經(jīng)費(fèi)2734500元，主要包括：基本工資0元、津貼補(bǔ)貼0元、獎(jiǎng)金0元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82500元、住房公積金0元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出2652000元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。；

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市第二人民醫(yī)院2021年無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算。以空表列示。

四、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。以空表列示。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加0元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)增加0元。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，比2019年預(yù)算增加0元，增長0%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市第二人民醫(yī)院政府采購預(yù)算46291000元，其中：政府采購貨物設(shè)備預(yù)算46291000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，以空表列示。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市第二人民醫(yī)院占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋22000平方米，價(jià)值70000000元；土地31000平方米；車輛5輛，價(jià)值600000元；辦公家具價(jià)值5600000元；其他資產(chǎn)價(jià)值109353983元。

（四）預(yù)算績效情況。

? 2021年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo),涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款2734500元.

2021年廣水二醫(yī)院整體支出績效目標(biāo).pdf

（五）公用經(jīng)費(fèi)使用情況

????公用經(jīng)費(fèi)14002000元，較上年增加80000元，同比增加0.57%，相差不大。主要包括：辦公費(fèi)200000元、印刷費(fèi)200000元、水費(fèi)280000元、電費(fèi)2000000元、郵電費(fèi)140000元、物業(yè)管理費(fèi)5852000元、差旅費(fèi)600000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)2400000元、會(huì)議費(fèi)100000元、培訓(xùn)費(fèi)300000元、公務(wù)接待費(fèi)450000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)300000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)600000元、福利費(fèi)100000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400000。其他交通費(fèi)80000元。其他商品服務(wù)支出包括專用材料藥品衛(wèi)生材料費(fèi)45000000元。較上年增加500000元，同比增加12.5%，主要原因是醫(yī)療收入增加，藥品耗材同比增加。

（六）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無項(xiàng)目預(yù)算、無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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廣水市第二人民醫(yī)院??