目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

15、三年支出規(guī)劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市郝店財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，郝店財政所預(yù)算組成單位有：編制本級部門預(yù)算是屬財政局隸屬下 轄一個獨(dú)立核算的二級事業(yè)單位。

廣水市郝店財政所總編制人數(shù)13人，實(shí)有人數(shù)14人（一個臨時工），其中在編在職8人，借調(diào)人員2名，停薪留職1名，內(nèi)退3人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市郝店財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、廣水市郝店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

? 廣水市郝店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算1784440元，其中：本年收入1784440元，包括一般公共預(yù)算撥款1784440元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1784440元，包括：工資福利支出1683840元，對個人家庭補(bǔ)助收入0元，公用支出100600元，項(xiàng)目支出0元。2021年財政撥款較上年減少144066元，減少主要原因是壓縮支出。

二、關(guān)于廣水市郝店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市郝店財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1784440元，其中：本年收入安排支出1784440元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2419383元）減少634943元，下降35%。

人員經(jīng)費(fèi)1683840元，主要包括：基本工資575784元、津貼補(bǔ)貼153252元、獎金255000元（獎勵性工資）、績效工資261540元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)210000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)51900元、住房公積金128364元、其他工資福利支出48000元。

公用經(jīng)費(fèi)100600元，主要包括：辦公費(fèi)1000元、水費(fèi)600元、電費(fèi)500元、郵電費(fèi)300元、因公出國（境）費(fèi)用0元、、會議費(fèi)800元、培訓(xùn)費(fèi)500元、公務(wù)接待費(fèi)65000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、維修費(fèi)用800元，手續(xù)費(fèi)200元，印刷費(fèi)500元，差旅費(fèi)400元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市郝店財政所2021年無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，以空表列示。

三、關(guān)于廣水市郝店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市郝店財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為95000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30000元，公務(wù)接待費(fèi)65000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年減少5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)減少5000元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年降低5000元，原因是響應(yīng)政策厲行節(jié)儉。

四、關(guān)于廣水市郝店財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市郝店財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市郝店財政所2021年收支預(yù)算情況總體說明

? 廣水市郝店財政所2021年收入總預(yù)算2651000元，其中：本年收入2651000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2651000元，其中：本年支出2651000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1784440元，占67%；較上年1928506元較上年減少144066元，下降7.4%，其他收入866560元占財政總預(yù)算33%。主要原因：受疫情影響減少財政撥款.

本年支出包括：事業(yè)支出2651000元，占100%。較上年2528201元，減少122799元，下降比例4.8%。主要原因：受疫情影響壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市郝店財政所本級及所屬1個（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算100600元，比2020年預(yù)算減少8748元，下降8%。主要原因：受疫情影響，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市郝店財政所政府采購預(yù)算76000元，其中：政府采購貨物預(yù)算76000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市郝店財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：1486591.57元，其中：房屋及構(gòu)筑物等1275178.59元；車輛1輛，價值41006.15元；通用設(shè)備69519.05元，圖書檔案14000元，家具等86887.78元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門1486591.57元，其中：房屋及構(gòu)筑物等1275178.59元；車輛1輛，價值41006.15元；通用設(shè)備69519.05元，圖書檔案14000元，家具等86887.78元。

（四）預(yù)算績效情況。

郝店財政所2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市郝店財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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