目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購(gòu)預(yù)算表

????14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十三）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（十四）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局從預(yù)算單位構(gòu)成看，包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)預(yù)算。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)18個(gè)股室。現(xiàn)有編制498人，實(shí)有498人，其中：在編在職313名，離休2人，退休183人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年收入總預(yù)算126626216元，其中：本年收入126626216元；支出總預(yù)算126626216元，其中：本年支出126626216元，同比下降4.95%，減少主要原因是2021年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致收入減少。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）126626216元，占100%；納入專戶管理的非稅收入3240000元，占2.56%；其他預(yù)算收入0元。

本年支出包括：基本支出32808516元，占25.91%；項(xiàng)目支出93817700元，占74.09%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算126626216元，其中：本年收入126626216元，包括一般公共預(yù)算撥款126626216元，納入專戶管理的非稅收入3240000元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付90000000元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元。支出預(yù)算126626216元，一般公共預(yù)算支出包括：農(nóng)林水支出126626216元。2021年財(cái)政撥款收入較上年減少6590834元，同比下降4.95%，減少主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致收入減少。

三、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出32808516元，其中：本年收入安排支出32808516元。比2020年執(zhí)行數(shù)42196829.01元減少9388313.01元，下降22.25%。主要原因一是人員正常退休，導(dǎo)致工資福利支出減少；二是全面貫徹落實(shí)黨中央、省、市決策部署，落實(shí)過(guò)“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算支出。

人員經(jīng)費(fèi)29608157元，主要包括：基本工資16209408元、津貼補(bǔ)貼3979920元、獎(jiǎng)金2122309元、績(jī)效工資2440032元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2950000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1282200元、住房公積金624288元、離休費(fèi)150000元、退休費(fèi)26850元、生活補(bǔ)助310000元。

公用經(jīng)費(fèi)2713509元，主要包括：辦公費(fèi)450000元、印刷費(fèi)55000元、水費(fèi)2500元、電費(fèi)41600元、郵電費(fèi)50000元、物業(yè)管理費(fèi)XXXX元、差旅費(fèi)80060元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用20000元、維修(護(hù))費(fèi)150000元、會(huì)議費(fèi)4000元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)150000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1407259元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)180000元、租賃費(fèi)25000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元、其他交通費(fèi)用38090元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出93817700元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金90000000元，本級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出3817700元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用經(jīng)費(fèi)支出3560000元，病蟲害控制經(jīng)費(fèi)支出5800000元，3農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出2140000元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展54590000元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3200000元，農(nóng)田建設(shè)20710000元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)3817700元。

四、關(guān)于廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為260000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)20000元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元，公務(wù)接待費(fèi)200000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少205000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少10000元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少200000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少5000元；公務(wù)接待費(fèi)增加10000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過(guò)“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

五、廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2713509元，比2020年預(yù)算增加1639709元，同比增加153%，主要原因是2021年工作任務(wù)同比更重，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)預(yù)算332900元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算332900元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。2021年政府采購(gòu)預(yù)算同上年相比減少2847000元，下降89.53%，減少主要原因是2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出，導(dǎo)致與上年相比減少過(guò)多。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋5204.86平方米，價(jià)值2348480.87元；土地13704.77平方米，價(jià)值77252元；車輛1輛，價(jià)值179800元；辦公家具價(jià)值301398元；通用設(shè)備價(jià)值1003954元。與上年相比，房屋、土地價(jià)值不變，增減變動(dòng)為0；公車增加179800元，增加100%，原因是2021年新購(gòu)一輛公車；通用設(shè)備等其他資產(chǎn)增加192742元，增加23.76%，原因是設(shè)備老化，更新辦公設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

????1.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

2.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

2021年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、病蟲害控制、農(nóng)田建設(shè)、新型經(jīng)營(yíng)主體和基層農(nóng)機(jī)體系。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

???????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。