??????????????????????????????????????????????????目? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況

單位概況????????????????????????????

(一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施。?

2、負責協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團體（以下簡稱黨政群機關(guān)）及事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關(guān)機構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施；審核全市行政、事業(yè)機構(gòu)設置調(diào)整事項；承擔全市黨政群機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制（含股級以上領導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調(diào)整意見。?

4、負責協(xié)調(diào)全市黨政群機關(guān)各部門間的職責分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數(shù)標準的意見和建議并組織實施；審核申報市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制調(diào)整事項；審核報批股級事業(yè)單位的機構(gòu)設置、職責配置和領導職數(shù)事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。?

6、負責全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機構(gòu)編制政務公開工作；負責全市行政事業(yè)單位進人用編核準工作。?

7、監(jiān)督管理全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構(gòu)改革實施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。?

9、組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負責事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

???（二）部門預算單位組成

中共廣水市委編辦預算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

中共廣水市委編辦2021年內(nèi)設股局4個、下設廣水市機構(gòu)編制信息中心。現(xiàn)有編制行政編制10名，事業(yè)編制3名；實有12人，其中：在編在職12名，借調(diào)人員0名。

?????????????????????????????????????第二部分? 2021部門預算表

編辦2021年部門預算表.pdf

???????????????????????????????????第三部分? 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于中共廣水市委編辦2021年收支預算總體情況說明

中共廣水市委編辦2021年收入總預算2015972元，其中：本年收入2015972元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算2015972元，其中：本年支出2015972元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）2015972元，占100%。

本年支出包括：基本支出1313172元，占61%；行政支出1313172元，占100%。

二、關(guān)于中共廣水市委編辦2021年財政撥款收支預算總體情況說明

中共廣水市委編辦2021年財政撥款收支預算2015972元，其中：本年收入2015972元，包括一般公共預算撥款1815972元，上級轉(zhuǎn)移支付200000元。支出預算2015972元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出2015972元。2021年財政撥款較上年增加（減少）237482元，增加主要原因是新增編制政務公開（機構(gòu)編制綜合管理平臺運行費）250000元，實際比上年減少12518元。

三、關(guān)于中共廣水市委編辦2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

中共廣水市委編辦2021年一般公共預算撥款基本支出2015972元，其中：本年收入安排支出2015972元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)2155689減少139717元，下降0.7%。

主要包括：基本工資455652元、津貼補貼370908元、獎金106734元、績效工資36276元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費180000元、職工基本醫(yī)療保險繳費38100元、住房公積金102852元。

公用經(jīng)費22650元，主要包括：辦公費5000元、印刷費3000元、水費1000元、電費3500元、郵電費4000元、差旅費2000元、維修(護)費20000元、會議費2000元、其他商品物品支出150元。

（二）項目支出情況說明。

中共廣水市委編辦2021年一般公共預算撥款項目支出702800元，其中：本年收入安排支出702800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、商品和物品服務支出經(jīng)費支出651800元。主要包括：公務接待、其他交通費、其他商品和物品支出、辦公費、工會經(jīng)費、電費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、印刷費、會議費。

2、資本性支出51000元。主要包括：政府采購51000元。

四、關(guān)于中共廣水市委編辦2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

中共廣水市委編辦2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為50000元，其中：公務接待費50000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）0元。

五、關(guān)于中共廣水市委編辦2021年政府性基金預算撥款情況說明??????????????????

中共廣水市委編辦2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，中共廣水市委編辦本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2015972元，比2020年預算增加237482元，增長12%。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共廣水市委編辦政府采購預算51000元，其中：政府采購貨物預算51000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，中共廣水市委編辦占用使用國有資產(chǎn)總體情況通用設備及辦公家具價值105587元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門辦公家具價值42976元；通用設備62611元。

組成部門預算其他部門辦公家具價值42976元；通用設備價值62611元。

（四）預算績效情況。

廣水編辦2021年整體支出績效目標申報.pdf

2021年項目支出績效目標.pdf

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。