目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

應(yīng)山街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

11、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算、下級預(yù)算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

其中：部門所屬未獨立核算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心，納入本級預(yù)算管理，并入本級一并公開。

????應(yīng)山街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制125名，實有144人，其中：在編在職125名，，以錢養(yǎng)事9名，借調(diào)人員1名，臨聘9名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

應(yīng)山辦事處2021年部門預(yù)算(二上).pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年收支預(yù)算總體情況說明

應(yīng)山街道辦事處2021年收入總預(yù)算105159600元，其中：本年收入105159600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排減少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是節(jié)省開支；支出總預(yù)算105159600元，其中：本年支出105159600元，較上年預(yù)算安排支出減少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是節(jié)省開支，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）105159600元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)0元，占0%。

本年支出包括：基本支出44061600元，占41.9%；項目支出61098000元，占58.1%。　　

二、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

應(yīng)山街道辦事處2021年財政撥款收支預(yù)算105159600元，其中：本年收入105159600元，包括一般公共預(yù)算撥款105159600元，較上年預(yù)算安排減少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是節(jié)省開支；納入專戶管理的非稅收入0元；上級轉(zhuǎn)移支付0元；政府性基金財政撥款預(yù)算0元；上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算105159600元，一般公共預(yù)算支出包括：工資福利支出32250000元，較上年預(yù)算安排增加16410000元，同比增長103.5%，主要原因一方面是人員工資增加，另一方面由于機(jī)構(gòu)改革，人員較以前增長一倍；對個人和家庭補(bǔ)助136000元，較上年預(yù)算增加6000元，同比增長4.6%，主要原因是人員工資增加；公用支出11675600元，較上年預(yù)算減少49514000元，同比下降80.9%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整，變化較大；項目支出61098000元，較上年預(yù)算安排增加31098000，同比增加103.6%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整，變化較大；政府性基金支出包括：無。

三、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

應(yīng)山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出44064600元，較上年預(yù)算安排減少33095000元，同比下降42.8%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整，變化較大，其中：本年收入安排支出44061600元，較上年預(yù)算安排減少33095000元，同比下降42.8%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。

人員經(jīng)費32386000元，主要包括：基本工資9400000元、津貼補(bǔ)貼2600000元、獎金7200000元、績效工資920000元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4480000元、職工基本醫(yī)療保險繳費2550000元、住房公積金3500000元、其他工資福利支出1600000元、生活補(bǔ)助136000元。

公用經(jīng)費11675600元，主要包括：辦公費70000元、印刷費1000000元、水費38000元、電費170000元、郵電費62000元、差旅50000元、維修(護(hù))費82000元、會議費20000元、培訓(xùn)費30000元、公務(wù)接待費350000元、委托業(yè)務(wù)費8373600元、工會經(jīng)費520000元、福利費820000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費90000元。

（二）項目支出情況說明。

應(yīng)山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出61098000元，較上年預(yù)算安排增加31098000元，同比增加103.6%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整，變化較大，其中：本年收入安排支出61098000元，較上年預(yù)算安排增加31098000元，同比增加103.6%，主要原因是預(yù)算填報口徑調(diào)整，變化較大；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費支出61098000元。主要包括：征地拆遷費13800000元、各類土地證辦理16500000元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險8400000元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)11300000元、購買辦公設(shè)備1460000元、公務(wù)用車購置190000元、大型修繕4998000元、政府服務(wù)購買4450000元。

四、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

應(yīng)山街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為630000元，較上年預(yù)算安排減少548600元，同比下降46.5%，主要原因一方面按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費及公車運(yùn)行費，另一方面是2020以前辦事處職工工作餐一直計入公務(wù)接待費，2020年賬務(wù)調(diào)整將職工工作餐列入福利費，因此公務(wù)接待費下降較多，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置190000元，公務(wù)用車運(yùn)行費90000元，公務(wù)接待費350000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少548600元，同比下降46.5%，主要原因一方面按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費及公車運(yùn)行費，另一方面是2020以前辦事處職工工作餐一直計入公務(wù)接待費，2020年賬務(wù)調(diào)整將職工工作餐列入福利費，因此公務(wù)接待費下降較多，其中：因公出國（境）費減少0元；公務(wù)用車購置費增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費減少64600元，同比下降41.7%，主要原因是按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)用車運(yùn)行費；公務(wù)接待費減少484000元，同比下降58%，主要原因一方面按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費，另一方面2020以前辦事處職工工作餐一直計入公務(wù)接待費，2020年賬務(wù)調(diào)整將職工工作餐列入福利費，因此公務(wù)接待費下降較多。

五、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

應(yīng)山街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2021年，應(yīng)山街道辦事處本級及所屬1個行政單位和3個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算105159600元，比2020年預(yù)算減少2000000元，下降1.87%，主要原因是節(jié)省開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，應(yīng)山街道辦事處政府采購預(yù)算10908000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1460000元，較上年增加369000，同比增加33.8%，主要原因是預(yù)計本年度建設(shè)新辦公大樓；政府采購工程預(yù)算4998000元，較上年增加4998000元，同比增加100%，主要原因是預(yù)計本年度建設(shè)新辦公大樓；政府采購服務(wù)預(yù)算4450000元，較上年減少4350000元，同比下降49.3%，主要原因預(yù)算口徑編制調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，應(yīng)山街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3484平方米，價值5965609元；土地3484平方米，價值5965609元；車輛2輛，價值361096元；辦公家具價值360242元；通用設(shè)備價值1311362元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋3484平方米，價值5965609元；土地3484平方米，價值5965609元；車輛2輛，價值361096元；辦公家具價值360242元；通用設(shè)備價值1311362元。

（四）預(yù)算績效情況。

應(yīng)辦2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表_.pdf

應(yīng)辦2021年項目支出績效目標(biāo)申報表_.pdf

2021年應(yīng)山街道辦事處預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：多肉小鎮(zhèn)建設(shè)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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