目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市融媒體中心主要負(fù)責(zé)：

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強(qiáng)全市廣播電視陣地管理。

2、負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大本級廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。

3、協(xié)調(diào)和落實(shí)全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市融媒體中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市融媒體中心預(yù)算包括：廣水市融媒體中心本級預(yù)算。

廣水市融媒體中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制108名，實(shí)有108人，其中：在編在職53名，無編在職33名，退休22名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市融媒體中心2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市融媒體中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市融媒體中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7749308元，其中：本年收入7749308元，包括一般公共預(yù)算撥款7749308元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算7749308元，包括：一般公共服務(wù)支出6942488元、社會保障和就業(yè)支出806820元。2021年財(cái)政撥款較上年減少99595元，增加主要原因是人員轉(zhuǎn)離。

二、關(guān)于廣水市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出5115708元，其中：本年收入安排支出5115708元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)7749750.78元）減少2634042.78元，下降34%。

人員經(jīng)費(fèi)4776408元，主要包括：基本工資2121144.00元、津貼補(bǔ)貼578292.00元、獎金375000.00元、績效工資888192.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)690000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)116820.00元；遺屬補(bǔ)助6960.00元。

公用經(jīng)費(fèi)339300元，主要包括：辦公費(fèi)30000.00元、印刷費(fèi)20000.00元、水費(fèi)5000.00元、電費(fèi)5000.00元、郵電費(fèi)10000.00元、、差旅費(fèi)18000.00元、維修(護(hù))費(fèi)10000.00元、公務(wù)接待費(fèi)75000元、工會經(jīng)費(fèi)20000.00元、其他交通費(fèi)用8000元,租賃費(fèi)138300元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2633600元，其中：本年收入安排支出2633600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、電視廣播新聞采集經(jīng)費(fèi)支出64800元。主要包括：行政運(yùn)行支出64800元，其中辦公費(fèi)12000元，水電費(fèi)42800元，維修費(fèi)10000元。

2、“云上廣水”運(yùn)行費(fèi)支出283500元。行政運(yùn)行支出283500元，其中租賃費(fèi)250000元，郵電費(fèi)33500元。

3、電視廣播設(shè)備維修費(fèi)支出77800元。主要包括：行政運(yùn)行支出77800元，其中租賃費(fèi)50000元，維修費(fèi)27800元。

4、特刊發(fā)行支出19400元。主要包括：行政運(yùn)行支出19400元，其中印刷費(fèi)19400元。

5、電臺維護(hù)支出19400元。主要包括：行政運(yùn)行支出19400元，其中維修費(fèi)19400元。

6、播音主持經(jīng)費(fèi)支出50000元。主要包括：行政運(yùn)行支出50000元，其中勞務(wù)費(fèi)50000元。

7、政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)支出194400元。主要包括：行政運(yùn)行支出194400元，其中辦公費(fèi)44400元，電費(fèi),10000元，郵電費(fèi),10000元，維修費(fèi)40000元，租賃費(fèi)90000元。

8、應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出24300元。主要包括：行政運(yùn)行支出24300元，其中維修費(fèi)24300元。

9、特殊人才經(jīng)費(fèi)支出900000元。主要包括：行政運(yùn)行支出900000元，其中勞務(wù)費(fèi)900000元。

10、融媒體中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1000000元。主要包括：行政運(yùn)行支出1000000元，其中辦公費(fèi)90000元，印刷費(fèi)60000元，水費(fèi)10000元，電費(fèi)25000元，郵電費(fèi)60000元，維修費(fèi)10000元，租賃費(fèi)20000元，勞務(wù)費(fèi)250000元，辦公設(shè)備購置475000元。

三、關(guān)于廣水市融媒體中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市融媒體中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為75000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)75000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少8000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少8000元；公務(wù)接待費(fèi)減少0元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于廣水市融媒體中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市融媒體中心2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市融媒體中心2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市融媒體中心2021年收入總預(yù)算7749308元，其中：本年收入7749308元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算7749308元，其中：本年支出7749308元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入7749308元，占72%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入3000000元，占28%。

本年支出包括：行政支出7749308元，占72%；事業(yè)支出3000000元，占28%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市融媒體中心本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7749308元，比2020年預(yù)算減少99595元，減少1%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市融媒體中心政府采購預(yù)算475000元，其中：政府采購貨物預(yù)算475000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市融媒體中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋及土地1991平方米，價(jià)值496000元；車輛1輛，價(jià)值172497元；其他資產(chǎn)價(jià)值7543421元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋及土地1991平方米，價(jià)值496000元；車輛1輛，價(jià)值172497元；其他資產(chǎn)價(jià)值7543421元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市融媒體中心2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市融媒體中心2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市融媒體中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目10個(gè)，具體為：電視廣播新聞采集64800元；電視廣播設(shè)備維修77800元；播音主持經(jīng)費(fèi)50000；特刊發(fā)行19400元；政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)194400元；電臺維護(hù)19400元；融媒體中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)1000000元；特殊人才經(jīng)費(fèi)900000元；“云上廣水”運(yùn)行費(fèi)283500元；應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)24300元。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市融媒體中心