目 ??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市楊寨財(cái)政所主要負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易支出、公共支出和其他支出。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市楊寨財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市楊寨財(cái)政所本級預(yù)算。

????廣水市楊寨財(cái)政所人員構(gòu)成：現(xiàn)有事業(yè)編制16名，在職實(shí)有9人，其中：在編在職9名，退休人員3人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水市楊寨財(cái)政所2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2021年收入總預(yù)算2100000元，其中：本年收入2100000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2100000元，其中：本年支出2100000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）1320534元，占62.88%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入779466元，占37.12%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2100000元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1320534元，其中：本年收入1320534元，包括一般公共預(yù)算撥款1320534元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1320534元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出1320534元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年減少114801元，減少主要原因是本年度減少2人，人員撥款基數(shù)減少。

三、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市楊寨財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1320534元，其中：本年收入安排支出1320534元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)1477471減少156937元，下降10.6%。

人員經(jīng)費(fèi)1268070元，主要包括：基本工資439008元、津貼補(bǔ)貼119472元、獎(jiǎng)金198750元、績效工資207432元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)165000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39300元、住房公積金99108元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助0。

公用經(jīng)費(fèi)52464元，主要包括：辦公費(fèi)4464元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)48000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市楊寨財(cái)政所2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為48000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)48000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少30000元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少30000元；公務(wù)接待費(fèi)增減少0元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是楊寨財(cái)政所公務(wù)用車2020年根據(jù)上級要求已作報(bào)廢處理，再沒有公務(wù)用車支出項(xiàng)目，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零；執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市楊寨財(cái)政所本級及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52464元，比2020年預(yù)算減少68736元，下降56.7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市楊寨財(cái)政所政府采購預(yù)算135000元，其中：政府采購貨物預(yù)60000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算75000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市楊寨財(cái)政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1150平方米，價(jià)值190000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值101990元；其他資產(chǎn)價(jià)值265586元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1150平方米，價(jià)值190000元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值101990元；其他資產(chǎn)價(jià)值265586元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1.廣水市楊寨財(cái)政所2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2.廣水市楊寨財(cái)政所2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

2021年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無公共預(yù)算項(xiàng)目、無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

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