目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)急管理局主要負責(zé)：

1、負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

15、負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務(wù)。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)急管理局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算包括：廣水市應(yīng)急管理局本級預(yù)算。

廣水市應(yīng)急管理局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市應(yīng)急管理局單位。現(xiàn)有編制32名，實有40人，其中：在編在職32名，借調(diào)人員0名，預(yù)算外人員8名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

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廣水應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年財政撥款收支預(yù)算6621346元，其中：本年收入6621346元，包括一般公共預(yù)算撥款6621346元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算6621346元，包括：一般公共服務(wù)支出5694346元、項目支出927000元。2021年財政撥款較上年增加2035225元，增加主要原因是人員增多。

二、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出6621346元，其中：本年收入安排支6621346元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4586121元）增加2035225元，增長44%。

人員經(jīng)費4621346元，主要包括：基本工資1200984元、津貼補貼904632元、獎金340838元、績效工資181380元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費480000元、職工基本醫(yī)療保險繳費134100元、住房公積金229332元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出134480元、退休費2400元、生活補助31200元。

公用經(jīng)費557400元，主要包括：辦公費30000元、印刷費30000元、水費3000元、電費18000元、郵電費5000元、物業(yè)管理費6000元、差旅費30000元、維修(護)費5000元、租賃費60000元、會議費18000元、培訓(xùn)費28400元、公務(wù)接待費80000元、工會經(jīng)費80000元、福利費30000元、其他交通費用99000元、其他商品和服務(wù)支出35000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出927000元，其中：本年收入安排支出927000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、安全生產(chǎn)“兩化”和打非治違經(jīng)費支出246000元。主要包括：安全生產(chǎn)監(jiān)督工作經(jīng)費13000元，安全宣傳經(jīng)費13000元，應(yīng)急救援經(jīng)費20000元，安全生產(chǎn)“兩化”和打非治違經(jīng)費200000?。

2、安全專家查隱患經(jīng)費支出100000元。主要包括：委托業(yè)務(wù)專項支出100000元。

3、護林防火經(jīng)費支出100000萬。主要包括：森林防火100000萬。

4、防汛、應(yīng)急、救災(zāi)經(jīng)費支出181000元。主要包括：防汛抗旱經(jīng)費80000元，應(yīng)急指揮工作經(jīng)費81000元，防災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費20000元。

5、應(yīng)急演練工作經(jīng)費支出100000元。主要包括：委托業(yè)務(wù)專項支出100000元。

6、應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費支出100000元。主要包括：委托業(yè)務(wù)專項支出100000元。

7、應(yīng)急物資管理工作經(jīng)費支出100000元。主要包括：應(yīng)急物資儲備管理工作經(jīng)費支出100000元。

三、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為120000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費120000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年持平。

四、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市應(yīng)急管理局2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市應(yīng)急管理局2021年收入總預(yù)算6621346元，其中：本年收入6621346元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算6621346元，其中：本年支出6621346元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含非稅收入）6621346元，占100%。

本年支出包括：行政支出6621346元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市應(yīng)急管理局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6621346元，比2020年預(yù)算增加2035225元，增長44%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市應(yīng)急管理局政府采購預(yù)算108000元，其中：政府采購貨物預(yù)算108000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市應(yīng)急管理局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋518平方米，價值154920.74元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值114840元；通用設(shè)備價值503292元；專用設(shè)備價值511840元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋518平方米，價值154920.74元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值114840元；通用設(shè)備價值503292元；專用設(shè)備價值511840元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水市應(yīng)急管理局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市應(yīng)急管理局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目7個，具體為：安全生產(chǎn)“兩化”和打非治違工作經(jīng)費、安全專家查隱患經(jīng)費；護林防火工作經(jīng)費；防汛、應(yīng)急、救災(zāi)工作經(jīng)費；應(yīng)急演練工作經(jīng)費；應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費；應(yīng)急物資管理工作經(jīng)費。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市應(yīng)急管理局