目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要負責

1、負責市直機關(guān)事務(wù)管理，保障，服務(wù)工作。組織起草機關(guān)事務(wù)管理相關(guān)地方性法規(guī)，市政府規(guī)章草案并組織實施。

2、組織擬訂市機關(guān)后勤體制改革政策，制度并監(jiān)督實施。

3、負責市級黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市公務(wù)用車管理工作

4、負責市級黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督市黨政機關(guān)辦公用房管理工作。

5、負責市直機關(guān)房地產(chǎn)管理有關(guān)工作，擬訂制度辦法并組織實施。

6、指導(dǎo)推進全市公共機構(gòu)節(jié)約能源工作。監(jiān)督管理市級公共機構(gòu)節(jié)能工作。會同有關(guān)部門開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳，教育，培訓(xùn)等工作。

7、負責指定的生活區(qū)服務(wù)管理相關(guān)工作。?

8、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位為市直機關(guān)提供餐飲，會務(wù)，園林綠化，物業(yè)管理和公務(wù)用車應(yīng)急保障等相關(guān)服務(wù)。

9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算包括：廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級預(yù)算。

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)參公管理事業(yè)單位。現(xiàn)有編制26名，實有40人，其中：在編在職24名，借調(diào)人員0名，編外人員14名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算9280910元，其中：本年收入9530910元，包括一般公共預(yù)算撥款9280910元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算9530910元，包括：一般公共服務(wù)支出9509070元、社會保障和就業(yè)支出21840元、……。2021年財政撥款較上年增加2571582元，增加主要原因是機構(gòu)合并。

二、關(guān)于機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出6201910元，其中：本年收入安排支6201910元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)10043127元）減少3841217元，減少16%。

人員經(jīng)費5381510元，主要包括：基本工資1585592元、津貼補貼533712元、獎金1125926元、績效工資444380元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費600000元、職工基本醫(yī)療保險繳費347100元、住房公積金290000元、其他社會保障繳費20000元、其他工資福利支出412960元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助21840元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費820400元，主要包括：辦公費140000元、印刷費58700元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費5000元、電費5000元、郵電費20000元、物業(yè)管理費50000元、差旅費20000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費50000元、會議費20000元、培訓(xùn)費5000元、公務(wù)接待費180000元、委托業(yè)務(wù)費17000元、工會經(jīng)費115625元、福利費20000元、公務(wù)用車運行維護費71300元、其他交通費用12000元、其他商品和服務(wù)支出15400元，租賃費15375元。

（二）項目支出情況說明。

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機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出3079000元，其中：本年收入安排支出3079000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、公務(wù)用車GPS服務(wù)經(jīng)費支出123000元。主要包括：委托業(yè)務(wù)費123000元，?。

2、機關(guān)行政運行經(jīng)費支出280200元。主要包括：辦公費340200元。

3、政府購買服務(wù)（聘用安保人員）經(jīng)費支出200000元。主要包括：勞務(wù)費320000元.

4,大院基礎(chǔ)設(shè)施維護經(jīng)費支出145800元。主要包括：維護費145800元。

5，公車平臺和接待辦運行經(jīng)費2000000元

6，政府購買服務(wù)（政府大院保潔）150000元。

三、關(guān)于機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2332600元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置1100000元，公務(wù)用車運行費142600元，公務(wù)接待費1090000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加670600元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加1100000元；公務(wù)用車運行費增加71300元；公務(wù)接待費減少500700元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是機關(guān)合并。

四、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)0元增加（減少）0元，增長（下降）0%。

人員經(jīng)費0元，主要包括：基本工資0元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助元、其他對個人家庭補助0元。；

公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費0元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明

廣水市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。

五、關(guān)于機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況總體說明

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收入總預(yù)算9530910元，其中：本年收入9530910元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算9530910元，其中：本年支出9530910元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入9280910元，占98%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入250000元，占2%。

本年支出包括：行政支出9280910元，占98%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出250000元，占2%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級及所屬1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9280910元，比2020年預(yù)算增加2571582元，增長27%。

（二）政府采購情況

2021年，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算1211000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算1211000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋32994.5平方米，價值12202103.72元；土地22945平方米，價值40000元；車輛1輛，價值543086元；辦公家具價值59410元；專用設(shè)備374800元，通用設(shè)備1257473元，其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋32994.5平方米，價值12202103.72元；土地22945平方米，價值40000元；車輛1輛，價值543086元；辦公家具價值59410元，專用設(shè)備374800元，通用設(shè)備1257473元；其他資產(chǎn)價值0元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門整體支出績效目標申報表.pd

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2021年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：1.公務(wù)用車GPS服務(wù).2.機關(guān)行政運行.3.聘用安保人員服務(wù)。4.大院基礎(chǔ)設(shè)施維護。5，公車平臺和接待辦運行經(jīng)費。6，政府購買服務(wù)（政府大院保潔）。

其中重點項目0個

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（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心