???????????????????????????????????????????????目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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??????????????????????????????????????????第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目實(shí)行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時(shí)間、場(chǎng)地及簽發(fā)交易成交備案；

3、負(fù)責(zé)依法發(fā)布公共資源交易活動(dòng)信息、網(wǎng)上報(bào)名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)電子化評(píng)標(biāo)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、交易活動(dòng)中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作；

5、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心的公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，并協(xié)助查處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市公共資源交易中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市公共資源交易中心預(yù)算包括：廣水市公共資源交易中心本級(jí)預(yù)算。

廣水市公共資源交易中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)5個(gè)股室。現(xiàn)有編制14名，實(shí)有18人，其中：在職17名，退休1名。

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?????????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算表.pdf

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???????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1900877.00元，其中：本年收入1581056.00元，包括一般公共預(yù)算撥款1581056.00元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算無(wú)，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）319821.00元。支出預(yù)算1900877.00元，包括：一般公共服務(wù)支出1900877.00元。2021年財(cái)政撥款較上年減少296660.63元，減少主要原因是參照公務(wù)員事業(yè)單位人員減少2名，上年度財(cái)政撥款結(jié)余減少。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1581056.00元，占51%；其他預(yù)算收入1200000.00元，占39%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319821.00元，占10%；

本年支出包括：事業(yè)支出3100877.00元，占100%。

二、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1900877.00元，其中：本年收入1581056.00元，包括一般公共預(yù)算撥款1900877.00元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）319821.00元。支出預(yù)算1900877.00元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出1900877.00元。政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出1900877.00元。2021年財(cái)政撥款較上年減少362166.00元，下降16%

三、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市公共資源交易中心2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1900877.00元，其中：本年收入安排支出1581056.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出319821.00元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2263043.00元）減少362166.00元，下降16%。

人員經(jīng)費(fèi)975332.00元，主要包括：基本工資490910.00元、津貼補(bǔ)貼148452.00元、績(jī)效工資76512.00元、獎(jiǎng)金59306.00.00元、其他工資福利43240.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14760.00元、住房公積金37152.00元。

公用經(jīng)費(fèi)7650.00元，主要包括：辦公費(fèi)2000.00元、電費(fèi)2000.00元、郵電費(fèi)2000.00元、差旅費(fèi)500.00元、公務(wù)接待費(fèi)1000.00元、其他商品服務(wù)支出150.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

?廣水市公共資源交易中心2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出917895.00元，其中：本年收入安排支出774800.00元。預(yù)算支出如下：

1、招標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)、交易服務(wù)經(jīng)費(fèi)、取消財(cái)政收費(fèi)補(bǔ)貼和購(gòu)買專家服務(wù)支出774800.00元。主要包括：商品和服務(wù)支出522600.00元，?資本性支出252200.00元。其中辦公費(fèi)70000.00元、印刷費(fèi)5000.00元、水費(fèi)800.00元、郵電費(fèi)21000.00元、電費(fèi)50000.00元、差旅費(fèi)11000.00元、維護(hù)費(fèi)50000.00元、租賃費(fèi)3000.00元、會(huì)議費(fèi)6000.00元、培訓(xùn)費(fèi)3000.00元、公務(wù)接待費(fèi)56000.00元、勞務(wù)費(fèi)140000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)45000.00元、福利費(fèi)10000.00元、其他交通費(fèi)用2000.00元、黨建經(jīng)費(fèi)9800.00元、其他商品和服務(wù)支出40000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置109000.00元、大型修繕143200.00。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金143095.00元。主要包括資本性支出143095.00元。其中信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新143095.00元。　

四、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為58000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)58000.00元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年減少2000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少2000.00元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

五、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市公共資源交易中心2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市公共資源交易中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7500.00元，比2019年預(yù)算減少5000.00元，下降40%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市公共資源交易中心政府采購(gòu)預(yù)算302200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算109000.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算193200.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市公共資源交易中心辦公家具價(jià)值197399.20元；通用設(shè)備218050.00元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

?1、廣水市公共資源交易中心2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

?2、廣水市公共資源交易中心2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

??廣水市公共資源交易中心2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（黨建經(jīng)費(fèi)）.pdf

2021年廣水市公共資源交易中心預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：1. 完善公共資源交易平臺(tái)，提供良好的公共資源交易環(huán)境；2．完善交易平臺(tái)系統(tǒng)軟件及設(shè)施;3.新辦公樓裝修。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算、無(wú)非稅收支預(yù)算。以空表列示。

???????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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